Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
68,660 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0104
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y REVISION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y REVISION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2021 11:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/03/2021 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/03/2021 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/03/2021 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/03/2021 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/03/2021 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/03/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,832.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
68,935.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
896.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
69,832.40
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16
1
69,832.40
DOP
Vencido
CUOTA DE MATERIALES ELECTRICOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/03/2021 11:59:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/03/2021 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.181.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.181.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.973018
31/03/2021 12:08
69,832.4 Dominican Pesos
Final Report:
31/03/2021 12:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
69,832.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
68,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121437 - Patines de tom
(...)
39121437 - Patines de toma de corriente
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DOBLES, 110 V, LINEAS SENCILLA
28
UD
175
4,900.00
2
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES DOBLES, 110 V, LINEAS SENCILLA
8
UD
285
2,280.00
3
39121437 - Patines de tom
(...)
39121437 - Patines de toma de corriente
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO 2X4, GALVANIZADA
4
UD
70
280.00
4
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
SALIDAD DE REDES (JACK DE REGISTRO PARA REDES).
28
UD
250
7,000.00
5
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS PARA PLAFON TIPO LED 2X2
18
UD
2,400
43,200.00
6
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/VERDE No.12, THWN
200
FT
12
2,400.00
7
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA No. 12 / 3
100
FT
30
3,000.00
8
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/NEGRO No.12, THWN
200
FT
12
2,400.00
9
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/BLANCO No.12, THWN
200
FT
12
2,400.00
10
30102015 - Lámina de plás
(...)
30102015 - Lámina de plástico
2.3.5.5.01
TAPE
2
UD
400
800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.973018
Informe final de la selección DO1.AWD.973018
31/03/2021 12:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.257529
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0104 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
31/03/2021 11:59
(UTC -4 hours)
Detail