Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,400 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2021-0101   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/03/2021 10:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2021 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/03/2021 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/03/2021 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/03/2021 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/03/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 29,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 42,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 105 1 95,000.00  DOP Vencido EXISTENCIA DE FONDOS No.105.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/03/2021 14:09:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO No.37 Y 115.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA No.37 Y 115.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.971919 30/03/2021 14:15 91,997.8 Dominican Pesos           Final Report: 30/03/2021 14:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 91,997.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOSS / AZUL GLACIAL 10 GAL 2,000 20,000.00           2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA PARA REPARAR IMPERFECCIONES DE OAREDES. 3 GAL 1,000 3,000.00           3 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 SELLANTE PARA PARED 1 UD 9,500 9,500.00           4 30102315 - Perfiles de pl(...)30102315 - Perfiles de plástico 2.3.5.5.01 PLANCHAS DE PLAFON COMERCIAL 2X4, VINIL-YESO CON LAMINA DE ALUMINIO 120 UD 350 42,000.00           5 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBOS DE LED 48" , FOZZEN PARA LAMPARAS DE PLAFON 2X4 84 UD 225 18,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.971919 Informe final de la selección DO1.AWD.971919 30/03/2021 14:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.257211 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0101 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 30/03/2021 14:09 (UTC -4 hours) Detail