Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	109,312 Dominican Pesos
Request Reference:	ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2021-0003
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA EGAEE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/03/2021 13:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/03/2021 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/03/2021 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/03/2021 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/03/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/03/2021 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/03/2021 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/03/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/03/2021 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

128,988.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	30,233.96 DOP	----	View
2.3.9.9.01	7,493.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	31,234.60 DOP	----	View
2.3.7.2.99	45,961.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	14,065.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	DQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA	128,988.16 DOP	Abril	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021-0203-02-01-0001	5	128,988.16 DOP	Vencido	Cuota materiales de Limpieza.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/04/2021 10:31:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Apropiacion Limpieza EGAEE.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA MATERIALES DE OFICINA NUEVO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.974509

06/04/2021 10:41

128,988.16 Dominican Pesos

Final Report:

06/04/2021 10:41

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Ranchera, SRL

128,988.16 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
109,312.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

CAJA DESINFECTANTE 4/1

796

1,592.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

CAJA CLORO 4/1

740

740.00

21101801 - Rociadores

2.3.9.9.01

DOCENA DE PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO

1,750

3,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

DOCENA DE AMBIENTADOR

2,280

2,280.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FARDO FUNDA NEGRA

1,990

5,970.00

13102001 - Acrilonitrilo (...)

2.3.5.5.01

CAJA DE PLATO HIGUIENICO NO.6 20/25

1,500

1,500.00

21101803 - Aspersores de (...)

2.3.9.9.01

DOCENA BRILLO VERDE

950

2,850.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GALON ALCOHOL ISOPROPILICO 70%

1,800

18,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GALON GELL ANTIBATERIAL

1,900

15,200.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALON JABON LIQUIDO ANTIBATERIAL

385

3,850.00

24112501 - Cartones acana(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL HIGUIENICO JUMBO 12/1

1,490

11,920.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO

2,020

6,060.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALON LIMPIADOR PROFUNDO MULTIUSO

460

4,600.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

GALON PINOL CONCENTRADO

650

6,500.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GALON ACIDO MURIATICO

575

5,750.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

DOCENA GUANTES PARA LIMPIEZA LATEX NEGRO

1,900

19,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.974509	Informe final de la selección DO1.AWD.974509	06/04/2021 10:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.258144	La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2021-0003 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas	06/04/2021 10:31 (UTC -4 hours)	Detail