Contract Notice Detail
Summary Information

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290,000.04 Dominican Pesos
 
CERTV-DAF-CM-2021-0018 
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/03/2021 09:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/04/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
170,427.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0130,839.30  DOP----View
2.3.9.5.0125,960.00  DOP----View
2.3.6.3.042,335.22  DOP----View
2.3.5.5.0126,101.60  DOP----View
2.3.7.2.036,420.38  DOP----View
2.3.9.9.012,336.40  DOP----View
2.3.2.2.011,327.50  DOP----View
2.3.7.2.992,336.40  DOP----View
2.3.3.2.0154,622.20  DOP----View
2.6.3.2.011,062.00  DOP----View
2.6.4.1.012,265.60  DOP----View
2.3.9.9.0414,820.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.170,427.40  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021017671170,427.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/04/2021 15:10:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
30/03/2021 17:46:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
31/03/2021 09:22:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
31/03/2021 19:47:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
05/04/2021 18:04:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/04/2021 08:35:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICADO DE ARTICULOS DIVERSOS DE LIMPIEZA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
MINUTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (2).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
MINUTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (2).pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
PLIEGO DE CONDICIONES DE LIMPIEZA.pdfTerms and ConditionsDownload
SOLICITUD DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.98222820/04/2021 15:38170,427.4 Dominican Pesos
    Final Report:20/04/2021 15:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Brothers RSR Supply Offices, SRL170,427.4 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
290,000.04
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01DOCENA BRILLO ESPONJA2UD300600.00
    
 
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AEROSOL 8 OZ 12UD8009,600.00
    
 
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AEROSOL 19 OZ12UD702.928,435.04
    
 
4
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01EMBUDO GRECA #126UD2951,770.00
    
 
5
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01EMBUDO GRECA # 96UD2951,770.00
    
 
6
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01GRECA #122UD8501,700.00
    
 
7
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01GRECA #92UD7001,400.00
    
 
8
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADOR 14OZ15UD80012,000.00
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO BOLSA PASTICA PARA BASURA DE 55 GLS 100/130UD90027,000.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALÓN LIMPIA CRISTAL15GAL1552,325.00
    
11
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01AEROSOL PARA LIMPIAR MUEBLE DE TELA10UD3003,000.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03CAJA DE PAQUETE 5/1 JABÓN BOLA AZUL GRANDE5PAQ125625.00
    
13
52121601 - Limpiones
2.3.9.9.01TOALLA DE COCINA 15X24 BLANCA15UD2954,425.00
    
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN LAVA PLATO LIQUIDO GALÓN12GAL1401,680.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DE CARTÓN 4OZ 2C/501CAJ2,8952,895.00
    
16
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DE CARTÓN 8OZ 4C/252CAJ4,0008,000.00
    
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN DE CUABA LIQUIDO GALÓN25GAL1353,375.00
    
18
52121601 - Limpiones
2.3.9.9.01TOALLA MULTIUSO VERDE24UD4009,600.00
    
 
19
52101512 - Esterillas par(...)
2.3.2.2.01ALFOMBRA P/ INTERIOR ROJO VINO 23X393UD1,0503,150.00
    
 
20
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA BAÑO 12UD1251,500.00
    
21
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GALONES30GAL1404,200.00
    
22
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA FARDO 500/120UD60012,000.00
    
23
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO FARDO 24/115UD72010,800.00
    
24
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR FARDO 12/160UD95057,000.00
    
25
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA FARDO 6/120UD70014,000.00
    
 
26
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETA PLASTICA NEGRA 3 GLS12UD1501,800.00
    
 
27
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACÓN PARA COCINA PASTICO NEGRO12UD2402,880.00
    
 
28
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODÓN #3210UD1501,500.00
    
 
29
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODÓN #3610UD1601,600.00
    
 
30
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA YARDA25YD902,250.00
    
 
31
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA INTERIOR 12UD1151,380.00
    
32
47131813 - Limpiador de p(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO GALÓN25GAL1253,125.00
    
33
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LBS5PAQ7003,500.00
    
 
34
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 80UD30024,000.00
    
 
35
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01PONCHERA PLASTICA 6 LITROS6UD4152,490.00
    
36
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA DE PODAR GRANDE2UD450900.00
    
 
37
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRIS15UD55825.00
    
38
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE MUJER NEGRO L-M UNIDAD200UD9519,000.00
    
39
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE HOMBRE PARA CONSTRUCCIÓN10UD2252,250.00
    
40
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR PARA INODORO GALÓN15GAL1802,700.00
    
 
41
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO BOLSA PLASTICA PARA ZAFACÓN 30 GLS 100/120GAL3957,900.00
    
 
42
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO BOLSA PLASTICA PARA ZAFACÓN 10 GLS 100/130GAL2507,500.00
    
 
43
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO BOLSA PLASTICA PARA ZAFACÓN 24X28 15/110UD35350.00
    
 
44
52151605 - Destapadores o(...)
2.3.9.5.01DESTAPADOR DE GOMA PARA INODORO10UD1201,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/04/2021 15:38 (UTC -4 hours)
Detail
20/04/2021 15:10 (UTC -4 hours)
Detail
08/04/2021 16:23 (UTC -4 hours)
Detail
31/03/2021 11:01 (UTC -4 hours)
Detail