Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
92,280 Dominican Pesos
Request Reference:
RESERVAFAyPN-UC-CD-2021-0003
Request Name:
Adquisición de Material de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material de Limpieza, para uso en este Comando Conjunto.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/03/2021 15:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/03/2021 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/03/2021 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/03/2021 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/03/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/03/2021 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/03/2021 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/03/2021 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2021 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2021 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,280.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
92,280.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG161660546722673Ny1
1
130,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de Apropiacion ML 3.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/03/2021 10:35:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/03/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Materiales de Limpieza 3.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas ML 3.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.972809
31/03/2021 10:43
129,989.98 Dominican Pesos
Final Report:
31/03/2021 10:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes La Casa Noble, SRL
129,989.98 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
92,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA 55 GL. 100/1
35
PAQ
900
31,500.00
2
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
INSEPTICIDA GRANDE
20
UD
350
7,000.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA DE LIMPIEZA MICROFIBRA, 10/1
20
PAQ
900
18,000.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA P/INODORO
40
UD
70
2,800.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
10
GAL
150
1,500.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA 30 GL,
50
UD
10
500.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
15
GAL
100
1,500.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
18
GAL
150
2,700.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
16
GAL
380
6,080.00
10
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
ANTIBACTERIAL GEL
15
GAL
980
14,700.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
15
GAL
400
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.972809
Informe final de la selección DO1.AWD.972809
31/03/2021 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.257455
La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-UC-CD-2021-0003 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
31/03/2021 10:35
(UTC -4 hours)
Detail