Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,200 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2021-0040   Request Name: COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA PINTAR EL PARQUEO DE LA PGR, S/R 021-1777   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA PINTAR EL PARQUEO DE LA PGR, S/R 021-1777.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2021 11:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2021 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2021 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2021 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2021 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2021 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 93,700.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 6,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.7.2.06 1 100,200.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0040.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2021 12:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/03/2021 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS 0040.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PLIEGOS DE CONDICIONES 0040.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO INTERNO.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS 0040.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.970420 26/03/2021 12:09 97,721.7 Dominican Pesos           Final Report: 26/03/2021 12:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sercofe Comercial SRL 97,721.7 Dominican Pesos Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 100,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 ROLO COMPLETOS PEQ. DE 3 8 UN 350 2,800.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 PORTA ROLO 6 UN 300 1,800.00           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 MOTA ANTIGOTAS 4 UN 150 600.00           4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 MOTAS PELUDAS PARA EXPOSICA 3 UN 300 900.00           5 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA EXPOSICA GRIS PERLA 8 UN 3,350 26,800.00           6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO 6 UN 3,400 20,400.00           7 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO 2 UN 3,500 7,000.00           8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 8 UN 600 4,800.00           9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 EXTENSION TELESCOPICA DE 2 MM PARA PINTAR 2 UN 350 700.00           10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 EXTENSION TELESCOPICA DE 4 MM PARA PINTAR 2 UN 450 900.00           11 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA COLOR CREMA 54 SEMIGLOSS 3 UN 7,800 23,400.00           12 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOSS 2 UN 1,800 3,600.00           13 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 3 10 UN 200 2,000.00           14 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 ROLLOS DE MAKING TAPE COLOR VERDE DE 1 PULGADA. 15 UN 300 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.970420 Informe final de la selección DO1.AWD.970420 26/03/2021 12:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.256389 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0040 publicada por Procuraduría General de la República 26/03/2021 12:01 (UTC -4 hours) Detail