Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,566 Dominican Pesos   Request Reference: COMEDORES ECONOMICOS-UC-CD-2021-0020   Request Name: Adquisición de materiales para la reparación de puertas de baños   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para la reparación de puertas de baños   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/03/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2021 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/03/2021 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/03/2021 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2021 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,626.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 12,419.99  DOP ---- View 2.3.1.4.01 36,120.04  DOP ---- View 2.3.6.3.04 19,589.95  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,071.96  DOP ---- View 2.3.9.8.01 184.84  DOP ---- View 2.3.5.5.01 239.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para la reparación de puertas de baños 71,626.32  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0201020014411 1 71,626.32  DOP Vencido CuotaParaComprometer-2021.0201.02.0014.411-Versio´n 1.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/03/2021 14:09:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2021 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 25/03/2021 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiación presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Requerimiento_Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.970023 25/03/2021 14:12 71,626.31 Dominican Pesos           Final Report: 25/03/2021 14:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Luyens Comercial, SRL 71,626.31 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 97,566.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 Galón cola amarilla 1 UD 1,565 1,565.00         2 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 Galón de retaurador 1 UD 1,500 1,500.00         3 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 Yarda de lija No. 120 1 UD 675 675.00         4 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 Yarda de lija No. 120 2 UD 675 1,350.00         5 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 Galones de laca semi mate 2 UD 1,305 2,610.00         6 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 Galones de sealer 2 UD 1,400 2,800.00         7 11121603 - Troncos 2.3.1.4.01 Plancha e playwood 4 x 8 3/8 de pino 5 UD 1,370 6,850.00           8 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Disco de pulir madera norton de 120 5 UD 100 500.00         9 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 Galones de thinner tropical 6 UD 510 3,060.00           10 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Disco de pulir madera norton de 60 10 UD 100 1,000.00         11 11121603 - Troncos 2.3.1.4.01 Tabla de pino bruto de 1 1/2 x 10 x 16 16 UD 3,250 52,000.00           31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 Pares de visagra de 3 1/2x31/2 16 UD 210 3,360.00           13 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llavines pomo con llave niquelado 16 UD 1,236 19,776.00         14 40151728 - Kits de repara(...)40151728 - Kits de reparación de bombas 2.3.9.8.01 Tornillos 3x14 44 UD 5 220.00         15 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.5.5.01 Tarugos azul 100 UD 3 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.970023 Informe final de la selección DO1.AWD.970023 25/03/2021 14:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.256057 La lista de oferentes del proceso COMEDORES ECONOMICOS-UC-CD-2021-0020 publicada por Comedores Económicos 25/03/2021 14:09 (UTC -4 hours) Detail