Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
330,000 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-DAF-CM-2021-0009
Request Name:
ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA ACTIVIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SOVENIRS PARA ACTIVIDAD DE SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/03/2021 13:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/03/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
348,690.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
348,690.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA ACTIVIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA INSTITUCION
348,690.00
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0004
925
348,690.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/04/2021 09:42:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/03/2021 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/03/2021 09:13:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/03/2021 10:45:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/03/2021 11:41:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/03/2021 12:03:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/03/2021 12:25:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
29/03/2021 12:49:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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REQUISICION.pdf
Other
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REQUERIMIENTO.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.974204
05/04/2021 10:49
348,690 Dominican Pesos
Final Report:
05/04/2021 10:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Click Solutions Enterprise, SRL
348,690 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
330,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.3.9.9.05
BOLSO TIPO MOCHILA EN TELA IMPERMEABLE CON LOGO DE OMSA 30X40 CM
500
UD
105
52,500.00
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.3.9.9.05
BOLSA EN TELA TIPO SOUVENIR CON LOGO DE OMSA
600
UD
50
30,000.00
3
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.3.9.9.05
LLAVEROS PERSONALIZADOS CON LOGO DE OMSA
1,000
UD
225
225,000.00
4
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.3.9.9.05
PULSERAS PVC FLEXIBLES CON EL LOGO DE OMSA
500
UD
45
22,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.974204
Informe final de la selección DO1.AWD.974204
05/04/2021 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.257801
La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2021-0009 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
05/04/2021 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.256766
Preguntas y Respuestas
29/03/2021 12:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.256393
SOLICITUD DE INFORMACION
26/03/2021 12:40
(UTC -4 hours)
Detail