Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	699,378.08 Dominican Pesos
Request Reference:	EN-DAF-CM-2021-0020
Request Name:	ADQUISICION DE TONER Y BOTELLAS DE TINTAS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE TONER Y BOTELLAS DE TINTAS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/03/2021 17:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/03/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/03/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/03/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/03/2021 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/03/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/03/2021 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/03/2021 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/03/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/03/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

699,378.08 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	699,378.08 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021	1	699,378.08 DOP	Vencido	aprop..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/03/2021 17:00:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	26/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	26/03/2021 17:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	29/03/2021 10:44:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	29/03/2021 15:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	29/03/2021 17:16:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA tintas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS tintas.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
aprop..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.972248

31/03/2021 13:48

699,229.99 Dominican Pesos

Final Report:

31/03/2021 13:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

American Business Machine, SRL (ABM)

699,229.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
699,378.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 544 BLAK

427.9

7,702.20

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 544 CYAN

427.2

5,126.40

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 544 MAGENTA

427.2

5,126.40

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 544 YELLOW

427.2

5,126.40

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA GT52 BLACK

384

4,608.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA GT52 CYAN

384

3,072.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA GT52 MAGENTA

384

3,072.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA GT52 YELLOW

384

3,072.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

CARTUCHO 951 BLACK

1,620

6,480.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

CARTUCHO 951 CYAN

1,176

4,704.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

CARTUCHO 951 MAGENTA

1,176

4,704.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

CARTUCHO 951 YELLOW

1,176

4,704.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER 052

3,600

43,200.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER CANON 120 BLACK P/ IMPRESORA D520

3,120

56,160.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER CF283X BLACK

4,016.8

72,302.40

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER CE285A BLACK

3,824

91,776.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER CB435A BLACK

3,790.4

83,388.80

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER CE505A BLACK

4,952

74,280.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER CE278A BLACK

4,379.99

105,119.76

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER Q2612A BLACK

4,356.01

52,272.12

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER W2020A 414A BLACK

4,327.2

12,981.60

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER W2021 414A CYAN

5,600

16,800.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER W2022 414A YELLOW

5,600

16,800.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

TONER W2023 414A MAGENTA

5,600

16,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.972248	Informe final de la selección DO1.AWD.972248	31/03/2021 13:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.257347	La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2021-0020 publicada por Ejercito Nacional	30/03/2021 17:00 (UTC -4 hours)	Detail