Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
43,070.1 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0044
Request Name:
Servicio de Llenado de Setecientos dies (710) Botellones de Agua Purificada y la compra de diez (10) botellones de 5 galones
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y la compra de diez (10) botellones de 5 galones.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/03/2021 10:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/03/2021 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/03/2021 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/03/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/03/2021 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2021 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2021 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2021 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,070.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
43,070.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y la compra de diez (10) botellones de 5 galones
2,600.01
DOP
Mayo
2021
2
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y la compra de diez (10) botellones de 5 galones
5,781.43
DOP
Mayo
2021
3
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y la compra de diez (10) botellones de 5 galones
5,781.43
DOP
Mayo
2021
4
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y la compra de diez (10) botellones de 5 galones
5,781.43
DOP
Junio
2021
5
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y la compra de diez (10) botellones de 5 galones
5,781.43
DOP
Julio
2021
6
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y la compra de diez (10) botellones de 5 galones
5,781.43
DOP
Junio
2021
7
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y la compra de diez (10) botellones de 5 galones
5,781.43
DOP
Julio
2021
8
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y la compra de diez (10) botellones de 5 galones
5,781.42
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CUOTA-095-2021
1
43,070.01
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2021 10:44:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/03/2021 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.969512
25/03/2021 10:58
43,070.01 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
25/03/2021 10:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
43,070.01 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
43,070.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de Setecientos diez (710) botellones de agua purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central.
710
UD
57
40,470.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Compra de diez (10) botellones de 5 galones.
10
UD
260.01
2,600.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.969512
Informe final de la selección DO1.AWD.969512
25/03/2021 10:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.255924
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0044 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
25/03/2021 10:44
(UTC -4 hours)
Detail