Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,841.93 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0085   Request Name: Compra de pintura y herramientas eléctricas para Casa de Acogida.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de pintura y herramientas eléctricas para Casa de Acogida.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/03/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2021 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/03/2021 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2021 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/03/2021 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2021 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2021 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2021 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2021 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,841.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 66,174.40  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,404.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,634.30  DOP ---- View 2.3.6.1.04 92.04  DOP ---- View 2.6.5.7.01 19,430.79  DOP ---- View 2.3.6.4.01 106.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 88,841.93  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 075 75 88,841.93  DOP Vencido cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/03/2021 13:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/03/2021 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.969025 24/03/2021 13:53 88,841.93 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 24/03/2021 13:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             B&F Mercantil, SRL 88,841.93 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 88,841.93           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 cubo de pintura semigloss (4 cubos limoncillo 945 y 3 cubos vainilla 946) 7 UD 7,953.2 55,672.40           2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 cubo de pintura blanca 00 2 UD 5,251 10,502.00         3 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.9.9.01 mota para rolo franja amarilla 3 UD 100.3 300.90         4 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.9.9.01 porta rolo para mota 3 UD 177 531.00         5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 brocha de 2 pulgadas mango marrón 3 UD 100.3 300.90         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 brocha de 3 pulgadas mango marrón 2 UD 135.7 271.40           7 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 espátula plástica de 3 pulgadas 1 UD 100.3 100.30         8 11111601 - Yeso 2.3.6.1.04 libras de yeso 6 LB 15.34 92.04           9 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 taladro rotomartillo potencia 1500V 110 A 120 V total 1 UD 6,018 6,018.00           10 23101510 - Pulidoras 2.6.5.7.01 pulidora total 2000W 7 y 9 UTG1201801 1 UD 4,879.3 4,879.30           11 23101512 - Sierras mecáni(...)23101512 - Sierras mecánicas 2.6.5.7.01 sierra eléctrica truper 7-1 /4 1800W 1 UD 8,533.49 8,533.49           12 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.6.3.04 extensión para pintar 2 UD 767 1,534.00         13 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 lija #100 3 UD 35.4 106.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.969025 Informe final de la selección DO1.AWD.969025 24/03/2021 13:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.255682 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0085 publicada por Ministerio de la Mujer 24/03/2021 13:50 (UTC -4 hours) Detail