Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	150,860 Dominican Pesos
Request Reference:	CECANOT-DAF-CM-2021-0087
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA HIGIENIZACION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA HIGIENIZACION
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/03/2021 08:30:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/03/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/03/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/03/2021 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/03/2021 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/03/2021 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2021 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2021 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

23,659.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	23,659.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES PARA HIGIENIZACION	23,659.00 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1624638835165h3yze	100102870	23,659.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER MAT. LIMPIEZA ATHILL.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/05/2021 10:51:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/03/2021 10:37:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/03/2021 09:07:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/03/2021 16:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/03/2021 16:38:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/03/2021 17:36:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/03/2021 23:49:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/03/2021 07:43:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/03/2021 08:14:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION MATERIAL HIGIENIZACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD MATERIALES HIGIENIZACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO MATERIALES PARA HIGIENIZACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.995014

14/05/2021 15:01

111,150.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/05/2021 15:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Yaelys, SRL

72,918.1 Dominican Pesos

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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

14,573 Dominican Pesos

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Athill & Martinez, SA

23,659 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
150,860.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

GUANTES AMARILLO(SMALL) (PARES)

PAQ

4,500.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

GUANTES REFORZADOS NEGROS (XL)(PARES)

PAQ

246

18,450.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

TOALLA AMARILLA BAYETA

100

9,500.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

CARRITO DE LIMPIEZA

12,378

61,890.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

354

7,080.00

47131904 - Medias absorbe(...)

2.3.9.1.01

PISTOLA PARA MANGUERA EN METAL

1,640

3,280.00

47131904 - Medias absorbe(...)

2.3.9.1.01

MANGUERA PARA USO DE AGUA

4,770

9,540.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA

330

8,250.00

47121809 - Sartenes desen(...)

2.3.9.1.01

CUBETA PARA TRAPEAR

4,425

22,125.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARA BAÑO

100

2,000.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

BOMBITA PARA BAÑO

283

4,245.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.995014	Informe final de la selección DO1.AWD.995014	14/05/2021 15:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.268378	La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2021-0087 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante	14/05/2021 10:51 (UTC -4 hours)	Detail