Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,410 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2021-0013   Request Name: ADQUISICION DE INSUMO PARA LA MAQUINARIA DE PODAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: HILO, OREGON ROJO 3.3 5KG, BASE UñA, PUñO ACELERADOR, CABLE ACELERADOR, TAPA ENCENDIDO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/03/2021 14:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/03/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/03/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,802.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 16,582.19  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,683.85  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,881.57  DOP ---- View 2.3.2.1.01 85,654.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   EN CHEQUE 112,802.32  DOP Marzo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-00025 1 112,802.32  DOP Vencido 2021-0013 bosqueza 20210716_11535757.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/03/2021 12:32:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA 2021-0027.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO 2021-0027.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.969325 24/03/2021 12:45 112,802.33 Dominican Pesos           Final Report: 24/03/2021 12:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bosquesa, S.R.L. 112,802.33 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 CABLE ACELERADOR 4 UD 1,735 6,940.00         27112129 - Abrazaderas de(...)27112129 - Abrazaderas de mango redondo 2.3.6.3.04 PUÑO ACELERADOR 4 UD 1,500 6,000.00         26112003 - Placas de embr(...)26112003 - Placas de embrague 2.3.9.8.01 BASE DE UÑA 6 UD 585 3,510.00           39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA DE ENCEDIDO 4 UD 1,990 7,960.00 1.2         Hilo de Grama -         Subtotal 77,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11151608 - Hebra de nylon 2.3.2.1.01 HILO CORTA GRAMA ROJO 3.3M 14 UD 5,500 77,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.969325 Informe final de la selección DO1.AWD.969325 24/03/2021 12:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.255642 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2021-0013 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 24/03/2021 12:32 (UTC -4 hours) Detail