Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
294,050 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CM-2021-0001
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2021 15:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/03/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
294,050.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
37,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
251,900.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
4,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1616420835767eEOZk
1
382,935.11
DOP
Vencido
Apropiacion presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/03/2021 13:41:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/03/2021 16:44:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/03/2021 12:10:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/03/2021 16:51:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/03/2021 14:09:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Proceso Compra Menor ISSFA-DAF-CM-2019-0003.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiacion presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.971914
30/03/2021 13:47
270,015.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/03/2021 13:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ANMA Abastecimientos, EIRL
270,015.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
294,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
Papel bond 8 1/2x11
15
UD
2,000
30,000.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Felpa azul gel uniball impact 207
10
UD
2,500
25,000.00
3
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Pegamento UHU barra 12/1
10
UD
1,500
15,000.00
4
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Lapicero azul 12/1
30
UD
130
3,900.00
5
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Goma banda
80
UD
35
2,800.00
6
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cajas troqueladas para archivar
700
UD
160
112,000.00
7
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Grapadora standard de metal 12/1
5
UD
4,500
22,500.00
8
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Tijeras mango negro 12/1
30
UD
600
18,000.00
9
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Cinta adhesiva transparente grande
20
UD
120
2,400.00
10
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Cinta adhesiva transparente pequeñas para dispensador
30
UD
75
2,250.00
11
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
Post-it de colores 3x3 5/1
50
UD
150
7,500.00
12
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Clips mediano
30
UD
40
1,200.00
13
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Post-it banderita 6/1
30
UD
1,200
36,000.00
14
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Lapiz de carbon 12/1
50
UD
270
13,500.00
15
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Saca grapas 12/1
2
UD
1,000
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.971914
Informe final de la selección DO1.AWD.971914
30/03/2021 13:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.257189
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2021-0001 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
30/03/2021 13:41
(UTC -4 hours)
Detail