Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
66,070 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-UC-CD-2021-0036
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA-TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2021 14:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2021 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2021 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,540.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
33,900.03
DOP
----
View
2.3.3.2.01
56,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021
90,540.03
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-072-2021
1
90,540.03
DOP
Vencido
CC-072-2021 RICARDO ABREU.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2021 15:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/03/2021 16:20:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CEF-044-2021.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.970501
29/03/2021 13:42
111,024.83 Dominican Pesos
Final Report:
29/03/2021 13:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
90,540.03 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
11,210 Dominican Pesos
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Salo Industrial, SRL
9,274.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE MAYORDOMIA
-
Subtotal
66,070.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
SERVILLETAS ENROLLABLE DE 6 UNDS
240
UD
78
18,720.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
SCALITE JABON LIQUIDO
10
UD
400
4,000.00
3
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
JABON LIQUIDO DE MANO
15
GAL
140
2,100.00
4
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS DE BAÑO IMPERMEABLE
12
UD
350
4,200.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIETADOR GL ( CANELA, FLORAL LA BANDA
20
GAL
525
10,500.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL PARA DISPENSADOR JUMBO DE 1250 PIES
480
UD
38
18,240.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS TRANSPARENTE DE 10 GLS
200
UD
8
1,600.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GEL DE MANO
15
UD
150
2,250.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36 C/P
12
UD
120
1,440.00
10
31241701 - Espejos tornea
(...)
31241701 - Espejos torneados con herramienta de diamante
2.3.6.2.01
ESPEJO
3
UD
900
2,700.00
11
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA PARED CON PALO
4
UD
80
320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.970501
Informe final de la selección DO1.AWD.970501
29/03/2021 13:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.255780
La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2021-0036 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
24/03/2021 15:59
(UTC -4 hours)
Detail