Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
394,910 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0034
Request Name:
Adquisición de Artículos de Plomeria
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Ferretería para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.812 de Fecha 19/03/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2021 12:01:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/03/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2021 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2021 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2021 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2021 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
394,910.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
394,910.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
394,910.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2021 07:53:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/03/2021 11:13:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.973101
01/04/2021 08:05
418,377.26 Dominican Pesos
Final Report:
01/04/2021 08:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
418,377.26 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
394,910.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Boquilla para lavamanos push-boton
24
UD
350
8,400.00
2
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Llaves de paso anguladas de 1/2
50
UD
175
8,750.00
3
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Reducciones de ½ ¨3/8 H-G
24
UD
15
360.00
4
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Sifón para lavamanos sencillo de 1/2
48
UD
125
6,000.00
5
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Manguera para inodoro
90
UD
75
6,750.00
6
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Llaves de paso de ½ para desagüe
48
UD
350
16,800.00
7
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Duchas giratorias.
60
UD
400
24,000.00
8
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Rejilla de 1-1/2 para desagüe
48
UD
95
4,560.00
9
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Rollo de teflón de ½¨
50
UD
25
1,250.00
10
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Arandela de 3¨ Presión
48
UD
85
4,080.00
11
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Ye de reducción de drenaje PVC 3¨a 2¨
85
UD
125
10,625.00
12
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Tubo de drenaje PVC SDR41 de 2¨x 19¨
75
UD
500
37,500.00
13
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Tubo de Presión PVC ¾¨
80
UD
425
34,000.00
14
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Tubo de 1¨ de Presión
80
UD
500
40,000.00
15
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Codo de drenaje 3¨ x 90¨
20
UD
105
2,100.00
16
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Cemento PVC azul de 32 Onz
6
UD
500
3,000.00
17
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Válvula de paso de polipropileno 32mm manilla roja
45
UD
450
20,250.00
18
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Tubo de polipropileno verde 20x2.8mm x4mm PPR
77
UD
375
28,875.00
19
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Codo de polipropileno verde 32x90mm verde ECO
45
UD
45
2,025.00
20
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Te reducción de polipropileno verde 32x20x32 PPR
12
UD
13.75
165.00
21
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Inodoro red. Done Anti Quity completo
18
UD
3,500
63,000.00
22
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Junta de cera para inodoro
18
UD
90
1,620.00
23
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Lavamanos con pedestal blanco
24
UD
2,950
70,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.973101
Informe final de la selección DO1.AWD.973101
01/04/2021 08:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.257713
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0034 publicada por Hospital Central de las FFAA
01/04/2021 07:53
(UTC -4 hours)
Detail