Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	280,996.8 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-DAF-CM-2021-0001
Request Name:	Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/03/2021 12:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/03/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/03/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/03/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/03/2021 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/03/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

S/N

Budget Total Value

202,983.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	60,250.80 DOP	----	View
2.3.9.2.01	142,732.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.	202,983.60 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1617032715341hfOis	1	202,983.60 DOP	Vencido	CDCC SITCORP.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/03/2021 14:06:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/03/2021 23:31:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/03/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/03/2021 11:29:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/03/2021 11:58:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CAP SUMINISTROS OFICINA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Técnicas SO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud SO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.970329

29/03/2021 11:03

266,088.36 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/03/2021 11:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sitcorp, SRL

202,983.6 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

38,587.83 Dominican Pesos

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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

1,180 Dominican Pesos

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Mares Office Supply, SRL

5,636.93 Dominican Pesos

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Multiservicios Fansol, SRL

17,700 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

2.10.1.8.3. Material de Oficina

Subtotal
280,996.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.9.9.01

'POST-IT 2 X 3

PAQ

12.95

388.50

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.9.9.01

'POST-IT 3 X 3

PAQ

800.00

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.9.9.01

'POST-IT 3 X5

PAQ

1,140.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel Bond 8.5 x 11

300

RESMA

170

51,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS PARTITION 8 1/2 X 11 2 DIVISIONES (A2) COLOR LADRILLO

1,000

130

130,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11. CAJA DE 100/1

185

555.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 14X17

100

8.9

890.00

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.2.01

SOBRES TIMBRADOS 9X12 COLOR BLANCO 1/500

1,000

RESMA

50,000.00

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.2.01

SOBRES TIMBRADOS PARA CARTA 1/500

RESMA

2,500

5,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES COLOR AMARILLO CAJA 12/1

CAJ

40.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

TAPE TRANSPARENTE PAG 12/1

252.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA NO. 1

1,880.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA NO. 2

130

2,600.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA NO. 3

185

3,700.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA NO. 4

445

8,900.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CUBIERTA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR PAQ. 100/1

305

305.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CUBIERTA DE CARTON PARA ENCUADERNAR PAQ. 100/1

295

590.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR NEGRO PERMANENTE CAJA 12/1

CAJ

11.55

23.10

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERAS GRANDES

2,550.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS GRANDES

195

6,825.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDART 26/6

CAJ

690.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

CAJ

720.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑOS ( RECUBIERTOS)

CAJ

420.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDES ( RECUBIERTOS)

CAJ

900.00

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

Bolígrafos color Rojo CAJA 12/1

3.65

14.60

41111604 - Reglas

2.3.9.9.01

Reglas

180.00

60121809 - Tintas para mo(...)

2.3.7.2.06

Tinta color azul para sellos 300 ML

190.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.9.01

VASO PORTA LAPIZ

1,950.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

GOMAS DE BORRAR

3.9

93.60

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACA PUNTAS ELÉCTICO

1,020

6,120.00

24102202 - Dispensadores (...)

2.6.5.7.01

DISPENSADORES DE TAPE PARA ESCRITORIO

1,890.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 8.5 X 14

100

3.9

390.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.970329	Informe final de la selección DO1.AWD.970329	29/03/2021 11:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.256462	La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2021-0001 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	26/03/2021 14:06 (UTC -4 hours)	Detail