Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	123,750 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2021-0086
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/03/2021 11:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/03/2021 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/03/2021 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/03/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/03/2021 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/03/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/03/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

123,750.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	101,350.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	5,550.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	16,850.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	086	1	131,433.00 DOP	Vencido	EXISTENCIA DE FONDOS No.086.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/03/2021 11:53:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/03/2021 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO No.06.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA No.06.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.968021

22/03/2021 12:01

128,925 Dominican Pesos

Final Report:

22/03/2021 12:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Del Rosario, SRL

128,925 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
123,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 DE 100/1

5,000

3.5

17,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X 13 DE 100/1

1,000

4.25

4,250.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER CON BOLSILLOS PLASTICOS

100

7,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 9 X 12

500

2,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 10 X 15

500

3,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR (METAL)

150

7,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL 12/1

2,000

10,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA GRUESA

100

2,500.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VARIOS COLORES

100

2,000.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPA NO. NS-020

150

7,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS P/ ENCUADERNAR CARTULINA

300

7.5

2,250.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS P/ ENCUADERNAR PLASTICA

300

2,400.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.9.9.01

CINTA ADHESIVA P/ DISPENSADOR DE ESCRITORIO 3/4

100

1,800.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.9.9.01

CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE

3,750.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

TIJERAS DE OFICINAS DE 7 PULGADAS

2,500.00

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

POST-IT 3X3 AMARILLO

300

7,500.00

43202001 - Discos compact(...)

2.3.9.2.01

CD-R 700 MG

600.00

60121519 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

2,400.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS PLASTICA CON ALGOLLA 3"

250

3,750.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

PIZARRA DE CORCHO

950

1,900.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS CON BOLSILLOS CARTULINA

400

19,200.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11 DE 50 HOJAS

100

4,000.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACA PUNTAS ELECTRICOS

900

4,500.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

PIZARRA BLANCA

1,150

3,450.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.968021	Informe final de la selección DO1.AWD.968021	22/03/2021 12:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.254856	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0086 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	22/03/2021 11:53 (UTC -4 hours)	Detail