Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	922,334.92 Dominican Pesos
Request Reference:	CONANI-DAF-CM-2021-0003
Request Name:	Adquisición de toner, cartuchos y cinta para impresora a utilizarse en diferentes dependencias de la institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de toner, cartuchos y cinta para impresora a utilizarse en diferentes dependencias de la institución.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/03/2021 17:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/03/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/03/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/03/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/03/2021 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/03/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/03/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2021 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

833,807.57 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	833,807.57 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1094	Adquisición de toner, cartuchos y cinta para impresora a utilizarse en diferentes dependencias de la institución.	833,807.57 DOP	Abril	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1252	1	833,807.57 DOP	Vencido	Cuota a comprometer cm-0003.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/03/2021 14:37:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	22/03/2021 12:34:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	23/03/2021 16:56:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud toner.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de inicio toner.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
AUTORIZACION DE LA MAE.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
convocatoria.pdf	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS TONER.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
requerimiento.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.969503

25/03/2021 12:26

833,807.53 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/03/2021 12:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compu-Office Dominicana, SRL

833,807.53 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de tóner y cartuchos para uso de la Oficina Principal y distintas dependencias de la institución.

Subtotal
922,334.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 981A Azul

7,958.79

31,835.16

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 981A Magenta

7,958.79

31,835.16

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 981A Amarillo

7,958.79

31,835.16

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 981 A Negro

5,424.83

21,699.32

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP CE255A

22,738.9

227,389.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP CF226A

8,928.82

89,288.20

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP CF 283A

16,726.56

66,906.24

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP CF 287A Negro

16,726.56

334,531.20

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.2.01

Cinta de Impresora para Carnet 8003010-350LA ZC - 300 YMCK0

5,685

56,850.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP 305A Negro

7,541.37

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP 305A Magenta

7,541.37

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP CE411AC Azul

7,541.37

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP CE412AC AMARILLO

7,541.37

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

FinalReport

DO1.AWD.969503

Informe final de la selección DO1.AWD.969503

25/03/2021 12:26 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.255721

La lista de oferentes del proceso CONANI-DAF-CM-2021-0003 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

24/03/2021 14:37 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.255379

RE: CONSULTAS

23/03/2021 15:07 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.254918

CONSULTAS

22/03/2021 13:30 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.254808

CONSULTAS

22/03/2021 12:36 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.254887

Circular de preguntas y repuestas

22/03/2021 12:31 (UTC -4 hours)

Detail