Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
20,625 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0026
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en este Centro de salud aprobado mediante oficio No.813 de fecha 19/03/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2021 15:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2021 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2021 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2021 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2021 15:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2021 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2021 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/03/2021 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2021 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2021 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,337.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
24,337.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
24,337.50
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
24,337.50
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2021 16:02:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2021 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.966637
19/03/2021 16:04
24,337.5 Dominican Pesos
Final Report:
19/03/2021 16:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
24,337.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Barra cuadrado de 1/2" X 20 pies
16
UD
850
13,600.00
2
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Angular 1/2" x 3/16"
1
UD
2,260
2,260.00
3
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Disco de corte de metabo 9"
1
UD
490
490.00
4
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Disco Dewalt de corte 14
1
UD
610
610.00
5
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
1/4 de pintura negro industrial
2
UD
750
1,500.00
6
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Pares de cancamo de 3/4"
1
UD
350
350.00
7
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Libras de soldadura Universal punto Rojo
5
UD
195
975.00
8
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Bocha Atlas de 2
2
UD
145
290.00
9
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Galones de thinner
1
UD
550
550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.966637
Informe final de la selección DO1.AWD.966637
19/03/2021 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.254629
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0026 publicada por Hospital Central de las FFAA
19/03/2021 16:02
(UTC -4 hours)
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