Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	117,528 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-UC-CD-2021-0068
Request Name:	Compra de gomas para vehículos de las Líneas de Emergencia de las Provincias Santiago Rodríguez, San Juan de la Maguana y Samaná.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de gomas para vehículos de las Líneas de Emergencia de las Provincias Santiago Rodríguez, San Juan de la Maguana y Samaná.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/03/2021 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/03/2021 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/03/2021 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/03/2021 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/03/2021 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/03/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2021 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2021 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2021 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

117,528.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.3.01	117,528.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	117,528.00 DOP	Mayo	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG161609336298862yhL	672	117,528.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/03/2021 15:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/03/2021 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 10189.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 20292.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones o Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.966035

18/03/2021 15:36

117,528 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

18/03/2021 15:36

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Daf Trading, SRL

117,528 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
117,528.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

Gomas 235 / 75 R 15 para camionetas Ford Ranger, año 2011.

9,794

117,528.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.966035	Informe final de la selección DO1.AWD.966035	18/03/2021 15:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.254298	La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0068 publicada por Ministerio de la Mujer	18/03/2021 15:30 (UTC -4 hours)	Detail