Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
432,164.46 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0010
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2021 12:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2021 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2021 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2021 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
432,164.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
186,559.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
29,192.52
DOP
----
View
2.3.9.1.01
206,888.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
9,524.54
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1615995509361NATVW
14
334,022.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/03/2021 11:24:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/03/2021 18:50:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/03/2021 10:06:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/03/2021 11:09:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/03/2021 11:26:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/03/2021 11:47:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.968419
23/03/2021 11:33
334,022.6 Dominican Pesos
Final Report:
23/03/2021 11:33
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
334,022.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
432,164.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
CAJA 12/1 ROLLO PAPEL TOALLA 700 PIES
40
UD
4,382.84
175,313.60
2
15121803 - Removedor de ó
(...)
15121803 - Removedor de óxido
2.3.7.2.99
REMOVEDOR DE OXIDO EN SPRAY
12
UD
360
4,320.00
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTES EN AROMA
60
UD
242
14,520.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO 24/1 DE PAPEL HIGIENICO
2
UD
902.7
1,805.40
5
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE CUCHARAS PLASTICA 25/1
4
UD
954.81
3,819.24
6
12163701 - Controladores
(...)
12163701 - Controladores de hidrato de gas
2.3.7.2.99
GALONES DE CONTROLADOR DE MALOS OLRES
12
UD
854.36
10,252.32
7
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODOROS CON BASE DE COLOR
20
UD
155.76
3,115.20
8
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE BAÑOS REDONDAS PARA TANQUES DE INODOROS
100
UD
37.76
3,776.00
9
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY DE 8 ONZ. AROMA VARIADO
35
UD
100.3
3,510.50
10
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO
200
UD
59
11,800.00
11
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
VELONES AROMATICOS DE VARIAS AROMAS
150
UD
343.38
51,507.00
12
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY 12.5 ONZ.
60
UD
767
46,020.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS DE MESA
10
UD
944
9,440.00
14
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GALONES DE MULTIUSO, SHAMPOO
15
UD
181.72
2,725.80
15
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
60
UD
139.24
8,354.40
16
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL
4
UD
1,652
6,608.00
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILIO
12
UD
607.7
7,292.40
18
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CUBETAS PARA LIMPIEZA CON AZA
20
UD
210.04
4,200.80
19
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GALON DESINFECTANTE PINOL
150
UD
251.34
37,701.00
20
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN ACEITE
35
UD
460
16,100.00
21
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL
10
UD
732.78
7,327.80
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS
15
UD
76.7
1,150.50
23
24122005 - Botellas de ap
(...)
24122005 - Botellas de aplicador
2.3.5.5.01
ATOMIZADOR PARA AGUA
15
UD
100.3
1,504.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.256012
CARTA IMPUGNACION ENVIADA A COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS
25/03/2021 13:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.255288
CARTA IMPUGNACION PROCESO.
23/03/2021 13:01
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.255250
SOLICITUD DETALLES DE EVALUACION TECNICA.
23/03/2021 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.968419
Informe final de la selección DO1.AWD.968419
23/03/2021 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.255237
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0010 publicada por Tesorería Nacional
23/03/2021 11:24
(UTC -4 hours)
Detail