Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	103,352 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-UC-CD-2021-0033
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/03/2021 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/03/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/03/2021 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/03/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/03/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/03/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/03/2021 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/03/2021 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/03/2021 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

43,378.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

19,344.92 DOP

----

2.3.3.1.01

400.02 DOP

----

2.3.9.2.01

4,052.36 DOP

----

2.3.6.3.04

145.02 DOP

----

2.3.9.6.01

813.49 DOP

----

2.3.7.2.06

17,853.40 DOP

----

2.3.3.3.01

483.00 DOP

----

2.3.7.2.99

286.03 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021	43,378.24 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-075-2021	1	43,378.24 DOP	Vencido	CC-0075-2021 OFFITEK.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/03/2021 15:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

17/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

18/03/2021 13:25:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

18/03/2021 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

18/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

18/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

19/03/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

No

22/03/2021 08:58:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

22/03/2021 16:06:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
cef-041-2021.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL. MAT. SUMINISTRO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.974408

06/04/2021 11:07

97,556.57 Dominican Pesos

Final Report:

06/04/2021 11:07

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Depósito de Oficina América, SRL

8,159.42 Dominican Pesos

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Farmacéuticas Avanzadas, SRL

13,480.4 Dominican Pesos

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Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL

32,538.5 Dominican Pesos

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Download

Offitek, SRL

43,378.25 Dominican Pesos

Download
Download
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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

MATERIALES SUMINISTRO DE OFICINA

-

Subtotal
103,352.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

PAPEL 9 1/2 X 11 DE 2 PARTES

5

CAJ

625

3,125.00

2

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND DE 8 1/2 X 11

100

RESMA

240

24,000.00

3

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL DE SUMADORA (ROLLO)

20

UD

16

320.00

4

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL ROLLO DE 3 PUL. DE 1 PARTE

200

UD

20

4,000.00

5

14111510 - Papel para plo(...)

2.3.3.2.01

PAPEL CARTULINA 8 1/2 X 11 BLANCO

500

UD

2.4

1,200.00

6

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA MEDIANO 10X15

300

UD

4

1,200.00

7

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES TIMBRADOS RAYOS X 9X12

1,000

UD

8.93

8,930.00

8

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE TIMBRADOS LABORATORIO 9X12 (RESMA)

3

UD

4,775

14,325.00

9

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS P/ARCHIVO T CARTA

4

CAJ

155

620.00

10

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL TERMICO PARA REFRACTOR (ROLLITOS)

10

UD

35

350.00

11

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERA MEDIANA

5

UD

125

625.00

12

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AAA

20

UD

36

720.00

13

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.2.01

DISPENSADORES O PORTA CINTA

5

UD

80

400.00

14

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON BK T664 BLACK

15

UD

600

9,000.00

15

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA 544 BLACK

10

UD

595

5,950.00

16

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA 544 AMARILLO

3

UD

595

1,785.00

17

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA 544 CIAN

3

UD

595

1,785.00

18

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA 544 MARGENTA

3

UD

595

1,785.00

19

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.2.01

CINTA STAR SP 200 PURPLE

20

UD

60

1,200.00

20

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

120

UD

5

600.00

21

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA DE LABORATORIO PERMANENTE ROJA

6

UD

50

300.00

22

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDE PARA PAPEL

10

CAJ

50

500.00

23

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA SENCILLA

5

UD

250

1,250.00

24

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETERO MEDIANO

3

CAJ

174

522.00

25

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.9.3.01

NDP (AIRE TOTAL)

12

UD

720

8,640.00

26

42281603 - Desinfectante (...)

2.3.9.3.01

CLINELL UNIVERSAL WIPES

2

UD

1,600

3,200.00

27

82121507 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

TARJETA REGISTRO DE VACUNAS

1,000

UD

1

1,000.00

28

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

TALONARIO DE CERTIFICADOS MEDICO BLOCK

10

UD

295

2,950.00

29

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA 3/4 TRANSPARENTE

10

UD

70

700.00

30

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

GOMITAS

15

CAJ

25

375.00

31

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

LABELS PARA FOLDERS

5

CAJ

41

205.00

32

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

MASCOTA

12

UD

40

480.00

33

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

MASKING TAPE PARA AUTOCLAVE DE 1 PULGADA

10

UD

45

450.00

34

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X3

10

UD

50

500.00

35

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETERO GRANDES

1

CAJ

180

180.00

36

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETERO PEQUEÑO

1

CAJ

180

180.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.974408	Informe final de la selección DO1.AWD.974408	06/04/2021 11:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.255743	La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2021-0033 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	24/03/2021 15:03 (UTC -4 hours)	Detail