Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	982,543.1 Dominican Pesos
Request Reference:	EN-DAF-CM-2021-0017
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/03/2021 09:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/03/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/03/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/03/2021 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/03/2021 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2021 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2021 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

982,543.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	465,691.30 DOP	----	View
2.3.5.5.01	282,079.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	230,336.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	4,436.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	203020001	1,102,630.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/03/2021 12:47:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

17/03/2021 08:48:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2021 17:11:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2021 21:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2021 07:27:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2021 08:28:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA PINTURAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.967925

22/03/2021 13:58

946,175.45 Dominican Pesos

Final Report:

22/03/2021 13:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Daismar Comercial, SRL

946,175.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
982,543.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Cloro

200

76.58

15,316.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Jabón Liquido

200

174.05

34,810.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galon de trementina

150

141.6

21,240.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galon creolina

100

141.6

14,160.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Desinfectantes

100

125.08

12,508.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Ácido Muriático

100

173.46

17,346.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Pinol

100

173.46

17,346.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Manitas Limpias

100

855.5

85,550.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Detergente suabizante para ropa

243.08

19,446.40

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de limpia cristales

243.08

19,446.40

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de alcohol

835.44

41,772.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Galones de desgrasante

264.32

22,467.20

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Escobas Plásticas

159.3

6,372.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Escobillones con sus palos

278.48

11,139.20

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Escurridores de Pisos gomas

173.46

3,469.20

48101614 - Sets o bolsas (...)

2.3.5.5.01

Fardos de Fundas de 30 Galones 100/1

240

507.4

121,776.00

48101614 - Sets o bolsas (...)

2.3.5.5.01

Fardos de Fundas de 55 Galones 100/1

190

843.7

160,303.00

48101816 - Bolsa para cub(...)

2.3.3.2.01

Fardos Papel de baño 48/1

200

487.34

97,468.00

48101816 - Bolsa para cub(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel Toalla

100

448.4

44,840.00

48101816 - Bolsa para cub(...)

2.3.3.2.01

Fardos Papel de baño Jumbo (12/1)

100

442.5

44,250.00

48101816 - Bolsa para cub(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Servilletas 10/400

100

437.78

43,778.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco de Detergente 30 Lb

737.5

55,312.50

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambietadores para oficina 8 OZ.

100

80.56

8,056.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambietadores para baño (piedra aromatica)

100

80.56

8,056.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambietadores de varias aromas 8 ONZ

100

80.56

8,056.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

5.57

334.20

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Brillo grueso

6.97

418.20

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

Papel aluminio 25 yarda

55.46

4,436.80

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Descupidor para inodoro c/base

88.5

5,310.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Paquete de Guantes para Limpieza Color: Amarillo 12/1

100

247.8

24,780.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Frasco de Insecticida de 400 ml

100

129.8

12,980.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.967925	Informe final de la selección DO1.AWD.967925	22/03/2021 13:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.254905	La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2021-0017 publicada por Ejercito Nacional	22/03/2021 12:47 (UTC -4 hours)	Detail