Contract Notice Detail
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Base Total Price:
120,947.27 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0004
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIREFENTES AREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2021 15:48:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/03/2021 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2021 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/03/2021 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/03/2021 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/03/2021 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/03/2021 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,947.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
10,550.97
DOP
----
View
2.3.6.2.02
19,684.76
DOP
----
View
2.3.9.9.01
61,444.96
DOP
----
View
2.3.9.5.01
934.56
DOP
----
View
2.3.6.1.01
8,708.40
DOP
----
View
2.3.6.4.04
9,428.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
483.84
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,360.18
DOP
----
View
2.3.6.3.07
330.40
DOP
----
View
2.3.2.1.01
7,021.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
120,947.27
DOP
Marzo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1617826889888VvPEO
243
120,947.26
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/03/2021 16:07:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/03/2021 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.964334
15/03/2021 16:11
120,947.26 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/03/2021 16:11
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Contract Value
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Importaciones PMB SRL
120,947.26 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
120,947.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE
5
UD
396.83
1,984.15
2
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
PEGATANQUE
5
UD
767
3,835.00
3
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
BOQUILLA PARA LAVAMANOS
4
UD
177
708.00
4
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
EXTENCION PARA LAVAMANOS
4
UD
59
236.00
5
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
LLAVE DE LAVAMANOS DE UN HOYO
5
UD
601.8
3,009.00
6
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.9.01
TAPA DE INODORO REDONDA
4
UD
885
3,540.00
7
30181514 - Tapa de tanque
(...)
30181514 - Tapa de tanque del inodoro
2.3.9.9.01
VALVULAS DE ENTRADA DE INODORO
4
UD
241.9
967.60
8
52151614 - Rejillas enfri
(...)
52151614 - Rejillas enfriadoras para uso doméstico
2.3.9.5.01
REJILLAS DE PISO DE 2
8
UD
116.82
934.56
9
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
SIFONES DE LAVAMANOS
2
UD
119.18
238.36
10
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
BALANCIN DE INODORO
4
UD
141.6
566.40
11
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.9.01
PERITA DE INODORO
4
UD
165.2
660.80
12
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.9.01
MANGUERAS DE INODOROS
4
UD
129.8
519.20
13
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.9.01
DESTUPIDOR DE INODORO
2
UD
119.18
238.36
14
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6"
80
UD
42.48
3,398.40
15
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA ITABO
4
M
1,475
5,900.00
16
23153020 - Guía de cinta
2.3.9.8.01
CINTA ANTIDESLIZANTE 5X50
1
UD
483.84
483.84
17
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
PIEZA DE 45 X 45 CERAMICA CORRUGADA
10
UD
129.8
1,298.00
18
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
CEMENTO BLANCO
30
LB
76.7
2,301.00
19
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
FUNDAS DE PEGATOD
4
UD
177
708.00
20
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
FUNDA DE ARENA
4
UD
129.8
519.20
21
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
10
UD
401.2
4,012.00
22
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
MEDIA FUNDA DE SELLALOTODO
2
UD
802.4
1,604.80
23
40142323 - Disco de ruptu
(...)
40142323 - Disco de ruptura
2.3.6.3.04
DISCO DE CORTE #4
4
UD
47.2
188.80
24
24141508 - Soporte angula
(...)
24141508 - Soporte angular de cartón
2.3.9.9.01
ANGULAR DE 2X1 3/8
15
UD
2,466.2
36,993.00
25
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.07
VARILLAS PARA SOLDADURA
4
UD
82.6
330.40
26
40142323 - Disco de ruptu
(...)
40142323 - Disco de ruptura
2.3.6.3.04
DISCO DE CORTE DE METAL
5
UD
165.24
826.20
27
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.2.1.01
KIT CORTINA DE BAÑO/ALFOMBRA
15
UD
413
6,195.00
28
30141510 - Barrido de pue
(...)
30141510 - Barrido de puerta
2.3.9.9.01
PUERTA PLEGABLE PARA BAÑO
5
UD
3,422
17,110.00
29
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVES DE CHORRO
6
UD
224.2
1,345.20
30
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
LLAVE DE LAVAMANOS AGUA FRIA Y CALIENTE
15
UD
885
13,275.00
31
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
MANGUERA PARA LAVAMANOS
10
UD
165.2
1,652.00
32
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.9.01
PERITA DE INODORO GRANDE
10
UD
141.6
1,416.00
33
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
PEGAMENTO SPRAY
5
UD
483.8
2,419.00
34
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
FUNDAS DE MEZCLA ANTILLANA DE EMPAÑETE
4
UD
177
708.00
35
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.2.1.01
TELA DE ALGODON/ROLLO (ESTOPA)
2
UD
413
826.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.964334
Informe final de la selección DO1.AWD.964334
15/03/2021 16:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.253148
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0004 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
15/03/2021 16:07
(UTC -4 hours)
Detail