Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
154,804 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-DAF-CM-2021-0004
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIAS Y ACCESORIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL GENERAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2021 14:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/03/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/03/2021 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/03/2021 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2021 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2021 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,804.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
72,550.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
32,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
20,254.00
DOP
----
View
2.2.8.7.04
30,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0202.01.0010.75
1
182,688.72
DOP
Vencido
APROPIACION CAMARAS 0595.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2021 11:23:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2021 10:33:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/03/2021 10:44:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/03/2021 13:25:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/03/2021 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION CAMARAS 0595.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES CAMARA 0594.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD CAMARA0593.pdf
Purchase Order
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SOLICITUD CAMARA0593.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.966614
19/03/2021 11:31
182,668.72 Dominican Pesos
Final Report:
19/03/2021 11:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CTA Group, EIRL
182,668.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
154,804.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
DVR PROVISION 16CH PROVISION 1080
2
UD
8,000
16,000.00
2
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
PROV- BULLET HD PROVISION 1080P11-390AE36.3M IP66
20
UD
1,800
36,000.00
3
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO 4TB WD PURPURA DE VIDEOVIGILANCIA
1
UD
7,500
7,500.00
4
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
POWER BOX 18 CH
2
UD
3,800
7,600.00
5
22101707 - Cables de rete
(...)
22101707 - Cables de retención
2.6.5.3.01
CABLE 22/4 STRANDER 500 FT HONEYWELL
11
UD
2,500
27,500.00
6
22101707 - Cables de rete
(...)
22101707 - Cables de retención
2.6.5.3.01
VIDEO BALUM
40
UD
100
4,000.00
7
22101707 - Cables de rete
(...)
22101707 - Cables de retención
2.6.5.3.01
CONECTOR DE CORRIENTE
20
UD
25
500.00
8
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.01
TUBERIAS REGISTRO MATERIALES VARIOS
1
UD
15,000
15,000.00
9
86101709 - Servicios de c
(...)
86101709 - Servicios de capacitación en seguridad
2.2.8.7.04
INSTALACION DE CAMARAS GABINETES Y EQUIPOS DE COMUNICACION UPS FORZA UPS FORZA 750
1
UD
30,000
30,000.00
10
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.01
GABINETES ANERICA UL DE 6U CRISTAL
1
UD
5,254
5,254.00
11
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
MICROFONO PARA CAMARAS
3
UD
350
1,050.00
12
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
UPS FORZA 750
2
UD
2,200
4,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.966614
Informe final de la selección DO1.AWD.966614
19/03/2021 11:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.254460
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CM-2021-0004 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
19/03/2021 11:23
(UTC -4 hours)
Detail