Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	190,677.97 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0009
Request Name:	Compra de consumibles para las impresoras de esta Sede Principal durante el trimestre Enero-Marzo.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de consumibles para las impresoras de esta Sede Principal durante el trimestre Enero-Marzo.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/03/2021 13:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/03/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2021 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/03/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/03/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

87,320.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	87,320.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de consumibles para las impresoras de esta Sede Principal durante el trimestre Enero-Marzo.	87,320.00 DOP	Abril	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	093-2021	1	87,320.00 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer GRUHEN NATIONAL SUPPLY SRL.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/03/2021 16:14:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	12/03/2021 09:43:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/03/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	12/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Convocatoria.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC.F.033 Oferta Económica.docx	Otro	Download
SNCC.F.042 Información del Oferente.docx	Otro	Download
Solicitud de Compras y Contrataciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.965542

17/03/2021 16:29

294,600.18 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

17/03/2021 16:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Depósito de Oficina América, SRL

207,280.18 Pesos Dominicanos

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Gruhen National Supply, SRL

87,320 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
190,677.97

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

LASERJET P1102W REF. CE285A

700

1,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

LASERJET P2035N REF. CE505A

1,600

1,600.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.2.01

LASERJET MFP M127FN REF. CF283A

3,300

13,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

DESKJET 3050 REF. CH561HL (BLACK)

700

1,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

IP 2700 REF. PG210 (BLACK)

1,400

1,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

LASERJET 1536 MF REF. CE278A

6,000

12,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

M402dne REF. CF226A

4,800

14,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

M521dn REF. CE255A

6,900

13,800.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

OFFICEJET PRO 8720 REF. L0S50AL (CYAN)

1,200

2,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

OFFICEJET PRO 8720 REF. L0S53AL (MAGENTA)

1,200

2,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

OFFICEJET PRO 8720 REF. L0S56AL (YELLOW)

1,200

2,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

OFFICEJET PRO 8720 REF. L0S59AL (BLACK)

1,503.86

3,007.72

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

MFP M682z REF. CF450A (BLACK)

10,519.59

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

MFP M682z REF. CF451A (CYAN)

12,852.34

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

MFP M682z REF. CF452A (YELLOW)

12,852.34

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

MFP M682z REF. CF453A (MAGENTA)

12,852.34

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

MFP M632z REF. CF237X

10,493.64

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

PLOTTER T830 REF. F9J61A (40ML) (YELLOW)

1,600

1,600.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

PLOTTER T830 REF. F9J62A (40ML) (MAGENTA)

1,600

1,600.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

PLOTTER T830 REF. F9J63A (40ML) (CYAN)

1,600

1,600.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

PLOTTER T830 REF. F9J64A (69ML) (MATE BLACK)

2,600

2,600.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

M527 dn REF. CF287A

7,700

38,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

M404dw REF. CF258XC NEGRO

6,000

12,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

L3150 REF. ECOTANK MAGENTA

GAL

950

950.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

L3150 REF. ECOTANK CIAN

GAL

950

950.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

L3150 REF. ECOTANK NEGRO

GAL

950

950.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

L3150 REF. ECOTANK YELLOW

GAL

950

950.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.965542	Informe final de la selección DO1.AWD.965542	17/03/2021 16:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.253911	La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0009 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	17/03/2021 16:14 (UTC -4 hours)	Detail