Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,640 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2021-0056   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/03/2021 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/03/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/03/2021 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/03/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2021 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,754.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 4,761.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,727.52  DOP ---- View 2.3.9.5.01 10,266.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES. 16,754.82  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 01734 1 21,000.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos Materiales Desechables.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/03/2021 14:33:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/03/2021 16:04:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/03/2021 14:16:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/03/2021 09:29:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/03/2021 09:37:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondos Materiales Desechables.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Minuta Materiales Desechables.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DESECHABLES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Minuta Materiales Desechables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.962526 12/03/2021 10:39 7,865.86 Dominican Pesos           Final Report: 12/03/2021 10:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones de Información y Tecnología, SRL 7,865.86 Dominican Pesos         DO1.AWD.967907 22/03/2021 14:59 16,754.82 Dominican Pesos           Final Report: 22/03/2021 14:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 16,754.82 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,640.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASOS PARA CAFE #4 10 PAQ 93 930.00           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASOS RÍGIDOS TRANSPARENTES #10 25 PAQ 119 2,975.00           3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASOS FOAM #12 10 PAQ 69 690.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS CUADRADAS BLANCAS DOBLE HOJA 250/1 12 PAQ 145 1,740.00           5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS RÍGIDOS TRANSPARENTES PEQUEÑOS 50/1 15 PAQ 509 7,635.00           6 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARITAS TRANSPARENTES 50/1 15 PAQ 178 2,670.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.967907 Informe final de la selección DO1.AWD.967907 22/03/2021 14:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.962526 Informe final de la selección DO1.AWD.962526 12/03/2021 10:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.252396 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2021-0056 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 11/03/2021 14:33 (UTC -4 hours) Detail