Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	922,900 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSM-DAF-CM-2021-0002
Request Name:	COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROAS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

734,845.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	697,970.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	7,080.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	29,795.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROAS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM	734,845.00 DOP	Mayo	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CF-SRSM-CC-0307	1	734,845.00 DOP	Vencido	SOLICITUD DE CUOTA COMPROMISO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/03/2021 09:43:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/03/2021 15:04:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/03/2021 16:12:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2021 11:08:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2021 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2021 15:24:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2021 16:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2021 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2021 17:48:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2021 17:59:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2021 09:23:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2021 09:47:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2021 09:57:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2021 10:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2021 10:12:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2021 10:21:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.965703

17/03/2021 13:39

820,649.97 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

17/03/2021 13:39

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Autopintura Cola Color N S A, SRL

820,649.97 Dominican Pesos

DO1.AWD.969022

24/03/2021 14:14

734,845 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/03/2021 14:14

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL

734,845 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
922,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00 SIN OLO C/5GLS

4,250

191,250.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA SEMIGLOS BLANCO COLONIAL 966 SIN OLOR C/5 GLS

6,250

218,750.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA ACRILICA AZUL ALBA 41

4,250

170,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO C/5 GLS

4,250

8,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA ACRILICA AZUL 004e6cC/5 GLS

4,250

85,000.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA SEMIGLOS GRIS CLARO 26 SIN OLO C/ 5 GLS

6,250

125,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA ACRILICA GRIS CLARO 26 C/5GLS

4,250

63,750.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON PINTURA MANTENIMIENTO BLANCO

GAL

1,250

12,500.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

CUBETA MASILLA

1,800

9,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLO

150

4,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA ANTIGOTAS

150

9,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 4

160

4,800.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 2

1,600.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PALO DE EXTENSION

750

7,500.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.9.01

ROLLO MASKING TAPE

120

6,000.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

GALON THINNER

350

3,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA COMPLEA

150

2,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.969022	Informe final de la selección DO1.AWD.969022	24/03/2021 14:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.965703	Informe final de la selección DO1.AWD.965703	17/03/2021 13:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.253615	La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CM-2021-0002 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano	17/03/2021 09:43 (UTC -4 hours)	Detail