Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,864.48 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-DAF-CM-2021-0017   Request Name: COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACION ENS. OZAMA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACIÓN ENS. OZAMA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2021 15:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/03/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/03/2021 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/03/2021 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/03/2021 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/03/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2021 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,340.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 59,300.05  DOP ---- View 2.3.6.4.04 27,500.02  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,280.02  DOP ---- View 2.6.5.7.01 260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE PINTURAS 88,340.09  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 115 1 88,340.09  DOP Vencido DOC031621-001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/03/2021 10:32:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/03/2021 10:13:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/03/2021 14:59:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/03/2021 19:56:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/03/2021 14:48:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 16/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DOC030821-008.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download DOC030821-009.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DOC030821-009.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DOC030821-010.pdf Terms and Conditions Download DOC030821-011.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.964916 16/03/2021 10:40 88,340.09 Dominican Pesos           Final Report: 16/03/2021 10:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           D' Color Auto Paint SN, SRL 88,340.09 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PINTURAS -         Subtotal 74,864.48           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL. ESMALTE IND. TROPICAL GRIS PLATA 65 9 GAL 1,440.68 12,966.12           2 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 CUB. PREPARADO (B) ACRILICA ROJO BOMBERO 8 GAL 4,661.02 37,288.16           3 11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 CUB. PREPARADO (B) SEMI GLOS GRIS BOMBERO 5 UD 4,661.02 23,305.10           4 31211902 - Herramientas p(...)31211902 - Herramientas para bordes 2.3.9.8.01 PORTA ROLO 9 S/MOTA TRUPER 19255 7 UD 67.8 474.60           5 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 MOTA ANTIGOTA ZETA 9X18MM 8 UD 76.27 610.16           6 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 BROCHA ZEUS 1 1/2 2 UD 29.66 59.32           7 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 BROCHA ZEUS 2 2 UD 33.9 67.80           8 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 BROCHA ZEUS 2 1/2 2 UD 46.61 93.22 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.964916 Informe final de la selección DO1.AWD.964916 16/03/2021 10:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.253286 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CM-2021-0017 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 16/03/2021 10:32 (UTC -4 hours) Detail