Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
350,000 Dominican Pesos
Request Reference:
IAD-DAF-CM-2021-0003
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION Y A LOS DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/03/2021 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/03/2021 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2021 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
350,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
350,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1614795612208
280
350,000.00
DOP
Vencido
PRESUPUESTO CM-0003-21.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2021 14:09:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/03/2021 10:18:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/03/2021 13:56:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/03/2021 15:13:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/03/2021 10:19:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/03/2021 17:37:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
09/03/2021 21:15:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
10/03/2021 07:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
10/03/2021 07:55:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
10/03/2021 08:21:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS CM-21-0003.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PRESUPUESTO CM-0003-21.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES DE TECNICA CM-0003-21.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA CM-0003-21.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.962330
11/03/2021 14:20
178,694 Dominican Pesos
Final Report:
11/03/2021 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dento Media, SRL
178,694 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
350,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPA
100
UD
55
5,500.00
2
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.2.01
CINTA 3M
100
UD
105
10,500.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
100
UD
250
25,000.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
PORTADAS EN HILO AZUL
100
UD
55
5,500.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL CAJA 12/1
200
CAJ
70
14,000.00
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X12
2
CAJ
2,100
4,200.00
7
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2X11
200
UD
205
41,000.00
8
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8
200
UD
200
40,000.00
9
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
3
DOC
225
675.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11 CAJA 100/1
200
CAJ
250
50,000.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X13 CAJA 100/1
50
CAJ
300
15,000.00
12
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
10
CAJ
300
3,000.00
13
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA
10
CAJ
350
3,500.00
14
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CAR CARBON DOCENA
100
DOC
80
8,000.00
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
100
UD
60
6,000.00
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 81/2X13
25
CAJ
500
12,500.00
17
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
TINTA LIQUIDA PARA SELLOS AZULES
30
UD
125
3,750.00
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 HOYOS GRANDE
50
UD
250
12,500.00
19
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POSTIT 3X3
200
UD
131
26,200.00
20
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POSTIT 3X5
200
UD
60
12,000.00
21
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE ROJOS
5
DOC
325
1,625.00
22
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE NEGROS
5
DOC
400
2,000.00
23
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIOS COLORES
10
DOC
325
3,250.00
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE GANHO ACCORD
100
UD
200
20,000.00
25
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
CARPETA S PISA PAPEL
50
UD
70
3,500.00
26
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
REGLA DE METAL
50
UD
50
2,500.00
27
44121630 - Kit de cosedor
(...)
44121630 - Kit de cosedora
2.3.9.2.01
SACAPUNTA DE METAL
5
CAJ
200
1,000.00
28
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA PAPEL CARBON 8 1/2X11
5
CAJ
200
1,000.00
29
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTA CLIP
30
UD
60
1,800.00
30
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POST-IT BANDERITA
5
CAJ
100
500.00
31
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
JUEGO DE BANDEJA P/ESCRITORIO
5
DOC
800
4,000.00
32
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA
50
UD
200
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.962330
Informe final de la selección DO1.AWD.962330
11/03/2021 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.252372
La lista de oferentes del proceso IAD-DAF-CM-2021-0003 publicada por Instituto Agrario Dominicano
11/03/2021 14:09
(UTC -4 hours)
Detail