Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	198,810 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CM-2021-0045
Request Name:	PINTURAS Y VARIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PINTURAS Y VARIOS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2021 17:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/03/2021 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/03/2021 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/03/2021 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/03/2021 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/03/2021 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

198,810.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	47,800.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	144,010.00 DOP	----	View
2.3.6.1.01	7,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	202103151	1	250,800.00 DOP	Vencido	APROPIACION PRESUPUESTARIA 151.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/03/2021 13:20:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	07/03/2021 18:54:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	08/03/2021 09:09:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	08/03/2021 15:35:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	19/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE LA COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.963320

12/03/2021 13:29

245,390.44 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/03/2021 13:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cesar Augusto Perez Suberen

245,390.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
198,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ANTI OXIDO ROJO

GAL

2,000

12,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ANTI OXIDO NEGRA

GAL

2,000

4,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PITT-GLAZE 16-310 MORADA

GAL

5,900

5,900.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PITT-GLAZE 16-310 BLANCA

GAL

5,950

11,900.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA GRIS PLATA

GAL

2,500

10,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

800

4,000.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

MASCARA ANTI GAS

3,000

3,000.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

BROCHA DE 3

500

2,500.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

700

7,000.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

PUNTA PARA LANZA PIST HIDROLAVADORA

2,500

2,500.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

RELOJ DE PARED

1,350

4,050.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

ANGULARES DE 2 X 1/4

3,780

3,780.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

PLANCUELA DE ACERO DE 2 X14

2,295

9,180.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

CARETA PARA SOLDAR

4,300

4,300.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

CRISTALES PARA CARETA O.2

60.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

TIZA MECANICA

CAJ

4,500

4,500.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

TRANSFORMADOR DE 1500 WATTS M48 METAL HALIDE 60HZ

9,950

19,900.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

FOTOCELDA

780

3,900.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

MECHA PARA CONCRETO DE 3/4 X 12 PULG

2,900

2,900.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

BISAGRAS DE HIERRO DE 21 PULG DE LARGO POR 4 DE ANCHO

3,580

10,740.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

PLANCHA DE PLAYWOOD DE 3/4

3,150

3,150.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

MASILLA PARA SHEETROCK (CUBO)

3,550

17,750.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

ALAMBRE ELECTRICO NO.12 NEGRO (PIE)

500

12,500.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

ALAMBRE ELECTRICO NO.12 BLANCO (PIE)

500

12,500.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

TOMACORRIENTE AMARILLO PARA UPS

800

4,000.00

53141629 - Alfileres para(...)

2.3.9.9.01

BASE PARA TV CON BRAZO MOVIBLE DE 32 A 55 PULG

4,560

22,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.963320	Informe final de la selección DO1.AWD.963320	12/03/2021 13:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.252694	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2021-0045 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	12/03/2021 13:20 (UTC -4 hours)	Detail