Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	128,797 Dominican Pesos
Request Reference:	CND-UC-CD-2021-0029
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021 . SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2021 14:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/03/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2021 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/03/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/03/2021 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/03/2021 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/03/2021 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2021 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

128,797.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.01

24,780.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

30,886.50 DOP

----

View

2.3.9.1.01

59,472.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

4,779.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

4,336.50 DOP

----

View

2.3.6.3.02

4,543.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	128,797.00 DOP	Abril	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0201	1	128,797.00 DOP	Vencido	COMP.LIMPIEZA.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/03/2021 14:22:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/03/2021 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APRO. LIMPIEZA.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOL.LIMPIEZA.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOL.LIMPIEZA.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.958831

04/03/2021 14:36

128,797 Dominican Pesos

Final Report:

04/03/2021 14:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gastables del Caribe (GADECA),SRL

128,797 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
128,797.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

PAQUETES VASOS NO.7

130

PAQ

88.5

11,505.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

PAQUETES VASOS NO.3

PAQ

265.5

13,275.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES SERVILLETAS DE MESA 500/1

PAQ

159.3

3,186.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE AMBIENTADOR EN SPRAY

177

4,425.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

REPUESTOS PARA AMBIENTADORE DE ELECTRICOS

885

8,850.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE TOALLAS PARA SECAR MICROFIBRAS

112.1

3,363.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

PARES DE GUANTES COLOR NEGRO

159.3

4,779.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, TAMAÑO 48/1/500 FAMILIA

PAQ

1,858.5

14,868.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA COLOR BLANCO

PAQ

82.6

1,652.00

14111706 - Manteles de pa(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS PAPEL TOALLA

206.5

4,130.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDA PARA BASURA, 60 GALONES 100/1

PAQ

1,510.4

15,104.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

UNIDADES DE SUAPE NO.38

348.1

5,221.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

UNIDADES DE ESCOBAS PLASTICA

295

4,425.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE

GAL

194.7

2,920.50

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR

GAL

289.1

4,336.50

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE BLANQUEADOR DISCURTIDOR (CLORO)

GAL

460.2

6,903.00

47131708 - Dispensador de(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE BASE PARA REPUESTO DE AMBIENTADOR

2,065

8,260.00

60121134 - Papel metálico

2.3.6.3.02

ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO

454.3

4,543.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL ENCERADO

188.8

944.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL ADHERENTE

2,035.5

6,106.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.958831	Informe final de la selección DO1.AWD.958831	04/03/2021 14:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.250856	La lista de oferentes del proceso CND-UC-CD-2021-0029 publicada por Consejo Nacional de Drogas	04/03/2021 14:22 (UTC -4 hours)	Detail