Contract Notice Detail
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Base Total Price:
128,171.6 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0001
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2021 15:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2021 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2021 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2021 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2021 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2021 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2021 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,171.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
128,171.95
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTA
128,171.95
DOP
Marzo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1615562758995kdAE5
166
128,171.95
DOP
Vencido
Cuota Toners y Tintas (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2021 16:25:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/03/2021 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.957737
03/03/2021 16:26
128,171.95 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/03/2021 16:26
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Contract Value
Document(s)
Inversiones IP SRL
128,171.95 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
128,171.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 128A COLOR NEGRO
5
UD
4,484
22,420.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 125A COLOR NEGRO
5
UD
4,366
21,830.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 131A COLOR NEGRO
5
UD
4,366
21,830.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 312A COLOR NEGRO
3
UD
4,259.8
12,779.40
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 17A COLOR NEGRO
3
UD
4,578.4
13,735.20
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A COLOR NEGRO
3
UD
4,484
13,452.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
KITS DE TINTA, NEGRO, AMARILLO, CYAN Y MAGENTA
5
UD
1,003
5,015.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 CYAN
10
UD
767
7,670.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
ROLO PARA ALMOHADILLA AZUL
10
UD
177
1,770.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTAS COLOR NEGRO L3150
10
UD
767
7,670.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.957737
Informe final de la selección DO1.AWD.957737
03/03/2021 16:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.250621
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0001 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
03/03/2021 16:25
(UTC -4 hours)
Detail