Contract Notice Detail
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Base Total Price:
434,964.58 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0002
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2021 13:02:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/03/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2021 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2021 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
399,475.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
48,870.23
DOP
----
View
2.3.3.3.01
39,128.80
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,714.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
308,762.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
399,475.79
DOP
Marzo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1615567266171RkhbH
176
399,475.09
DOP
Vencido
Cuota Materiales de Oficina.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2021 10:26:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2021 08:08:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/03/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/03/2021 16:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/03/2021 16:43:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/03/2021 18:17:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/03/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/03/2021 11:54:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
05/03/2021 12:44:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
05/03/2021 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.961911
10/03/2021 10:44
399,475.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/03/2021 10:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora 3K, SRL
399,475.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
434,964.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 100/1
60
CAJ
229.69
13,781.40
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRE MANILA 500/1 9X12
10
CAJ
262.08
2,620.80
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJAS DE RESALTADORES MIXTOS 6/1
50
CAJ
221.81
11,090.50
4
14111812 - Formatos o lib
(...)
14111812 - Formatos o libros de inventarios
2.3.3.3.01
LIBROS RECORD 500 PAG.
60
UD
315
18,900.00
5
42312002 - Clips para cie
(...)
42312002 - Clips para cierre de piel
2.3.9.3.01
CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS
75
CAJ
11.81
885.75
6
42312002 - Clips para cie
(...)
42312002 - Clips para cierre de piel
2.3.9.3.01
CAJAS DE CLIPS GRANDES
65
CAJ
32.81
2,132.65
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFOS MIXTOS
55
CAJ
69.56
3,825.80
8
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBON 12/1
35
CAJ
69.56
2,434.60
9
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 12/1 GRANDE
40
DOC
326.81
13,072.40
10
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 12/1 PEQ.
40
DOC
190.31
7,612.40
11
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
PAQUETE DE CD EN BLANCO50/1
5
UD
393.75
1,968.75
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR
55
CAJ
39.38
2,165.90
13
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
TIJERAS
20
UD
52.5
1,050.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
PAQUETE DE CINTA PEGANTE 6/1
8
UD
295.31
2,362.48
15
44103119 - Papel de trans
(...)
44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras
2.3.3.2.01
CAJAS DE RESMA DE PAPEL 8.5x11 10/1
105
CAJ
1,837.5
192,937.50
16
44103119 - Papel de trans
(...)
44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras
2.3.3.2.01
CAJAS DE RESMA DE PAEL 8.5x14 10/1
56
CAJ
2,690.63
150,675.28
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJAS DE GOMAS BANDA
22
CAJ
32.81
721.82
18
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
PAQUETE DE POSTICKS 3X3
20
UD
98.44
1,968.80
19
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
PAQUETE DE POSTICKS 1.5X2
25
UD
78.75
1,968.75
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CORRECTORES LIQUIDO
25
UD
52.5
1,312.50
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
EGA LIQUIDA
25
UD
59.06
1,476.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.961911
Informe final de la selección DO1.AWD.961911
10/03/2021 10:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.251940
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0002 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
10/03/2021 10:26
(UTC -4 hours)
Detail