Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,418.99 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0039   Request Name: Compra de materiales eléctricos para uso del edificio principal del Ministerio de la Mujer.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales eléctricos para uso del edificio principal del Ministerio de la Mujer.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/03/2021 15:38:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/03/2021 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/03/2021 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/03/2021 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/03/2021 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/03/2021 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/03/2021 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2021 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,418.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 1,974.61  DOP ---- View 2.3.9.2.01 908.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 64,161.62  DOP ---- View 2.6.5.6.01 2,437.49  DOP ---- View 2.6.9.6.01 1,776.67  DOP ---- View 2.3.6.3.06 14,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 85,418.99  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1614708878266xmEAJ 447 85,418.99  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/03/2021 15:56:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/03/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 10288.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica 10288.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.956929 02/03/2021 16:01 85,418.98 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/03/2021 16:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             B&F Mercantil, SRL 85,418.98 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,418.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 toma corriente doble 15A-125V 20 UD 54.33 1,086.60           2 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 caja plástica 2x4 20 UD 44.39 887.80         3 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 tape 3M vinil 2 UD 455.44 910.88         4 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 contactores para aire acondicionado 30 amperes 25 UD 454.99 11,374.75           5 39111501 - Artefactos flu(...)39111501 - Artefactos fluorescentes 2.3.9.6.01 bombillo redondo 18 WATTS luz fría 10 UD 230.48 2,304.80           6 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 capacitores de 60+5 MF 30 UD 325.68 9,770.40           7 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 capacitores 40+5 MF 20 UD 227.74 4,554.80           8 39121103 - Paneles 2.6.5.6.01 caja de breakers 4-8C TL412C 1 UD 2,437.51 2,437.51           9 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 pies de alambre 4/0 negro 100 FT 88.24 8,824.00         10 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 contactores A/C de 25 amperes 25 UD 727.72 18,193.00           11 30151703 - Canaletas 2.6.9.6.01 canaleta ½ x ½ x10 30 UD 50.89 1,526.70         12 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 tarugos para sketrock con su tornillo 60 UD 236 14,160.00         13 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 breakers fino 10 UD 150 1,500.00           14 30151703 - Canaletas 2.6.9.6.01 tapa ciega 2x4 plástica 25 UD 9.99 249.75           15 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 pies alambre eléctrico no 12 blanco, verde y negro. 600 FT 12.73 7,638.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.956929 Informe final de la selección DO1.AWD.956929 02/03/2021 16:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.250372 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0039 publicada por Ministerio de la Mujer 02/03/2021 15:56 (UTC -4 hours) Detail