Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	198,360 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0006
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/03/2021 13:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/03/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/03/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

28,482.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	28,482.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	28,482.84 DOP	Abril	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0006	2021	28,482.84 DOP	Vencido	CUOTA CANAAN218.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/03/2021 15:12:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

02/03/2021 23:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/03/2021 23:16:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2021 11:26:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2021 11:26:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2021 13:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2021 15:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2021 15:36:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUISICION184.pdf	Otro	Download
FICHA TECNICA CM.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD185.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION186.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA188.pdf	Otro	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.961227

09/03/2021 15:40

141,192.44 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

09/03/2021 15:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicios Empresariales Canaan, SRL

28,482.84 Pesos Dominicanos

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Suplidora Leopeña, SRL

112,709.6 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
198,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (SACOS)

800

2,400.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE FREGAR (GALONES)

CAJ

1,800

10,800.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA DE FREGAR

CAJ

2,000

6,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE FREGAR MAQUINAS

CAJ

3,800

11,400.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

CAJ

1,950

5,850.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO (GALONES)

CAJ

800

37,600.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN (GALONES)

CAJ

900

42,300.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DESCARLIN (GALONES)

CAJ

1,800

5,400.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

115

2,300.00

47131808 - Germicida seco

2.3.9.1.01

BYGON

250

5,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

1,920.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES PLASTICOS

1,470.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

SUAPERS

140

4,480.00

47131902 - Absorbentes gr(...)

2.3.9.1.01

CLORO GRANULADO

200

6,000.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO (GALONES)

168

GAL

320

53,760.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS O LANILLAS

1,680.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.961227	Informe final de la selección DO1.AWD.961227	09/03/2021 15:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.251796	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0006 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	09/03/2021 15:12 (UTC -4 hours)	Detail