Contract Notice Detail
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Base Total Price:
983,985.8 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0034
Request Name:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/03/2021 16:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2021 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
983,985.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
983,985.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
20215180010004465
1
983,985.80
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA (2).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2021 13:49:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/03/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/03/2021 02:20:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/03/2021 12:10:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/03/2021 15:29:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA (2).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.958422
04/03/2021 14:34
983,985.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2021 14:34
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Document(s)
Suplidores y Servicios Stefen, SRL
983,985.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
983,985.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA DE TOMATE ( CAJA DE 6 LATAS DE 1 KILO )
4
CAJ
3,510.5
14,042.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLA DE VINO TINTO PARA COCINAR
12
UD
442.5
5,310.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA GIRA SACO DE 1OO LIBRAS
5
UD
5,310
26,550.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA SACO DE 1OO LIBRAS
2
UD
8,496
16,992.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA LIBRAS
150
LB
59
8,850.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON LIQUIDO CAJAS 12/1
4
CAJ
1,563.5
6,254.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA FARDO 12/1
21
UD
920.4
19,328.40
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA GALON
2
GAL
194.7
389.40
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN ACEITE VEGETAL CAJA 24/1
6
CAJ
3,333.5
20,001.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN AGUA DESMENUZADA CAJA 24/1
3
CAJ
3,209.6
9,628.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE CAJA 24/1
6
CAJ
1,711
10,266.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SARDINA EN SALSA DE TOMATE CAJA 24/1
4
CAJ
2,855.6
11,422.40
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DE MAIZ FARDO 24/1
2
UD
1,091.5
2,183.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DEL NEGRITO 16 ONZ CAJA 24/1
2
CAJ
2,855.6
5,711.20
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAICENA 16 ONZ CAJA 24/1
4
CAJ
3,776
15,104.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA ENTERA LIBRA
8
LB
330.4
2,643.20
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CLAVO DULCE LIBRA
7
LB
566.4
3,964.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MALAGUETA LIBRA
5
LB
182.9
914.50
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULES CON COCO CAJA 24/1
3
CAJ
2,330.5
6,991.50
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LATA DE ACEITE
7
UD
1,989.4
13,925.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE VERDE
2
GAL
1,206.4
2,412.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE SOPITA 6/1 DE 240 UNIDS
5
CAJ
9,309
46,545.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE MANTEQUILLA 12/1
5
CAJ
1,914
9,570.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA SACO DE 100LBS
4
UD
4,031
16,124.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO 16 ONZ CAJA 6/1
3
CAJ
740
2,220.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO SACO DE 125 LIBRAS
14
UD
3,400
47,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON EN POLVO CAJA 24/1
5
CAJ
2,025
10,125.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE EN POLVO FUNDA 55 LIBRAS
7
UD
9,750
68,250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA FARDO 48/1
15
UD
3,650
54,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TARROS DE MAYONESA DE 8 LIBRAS
11
UD
560
6,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHOCOLATE FARDO 30/1
20
UD
500
10,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COCOA EN POTE 32 ONZ CAJA 12/1
2
CAJ
3,850
7,700.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAFE PAQUETE 1 LIB
4
PAQ
250
1,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO MAGRA
500
LB
125
62,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES MAGRA
500
LB
165
82,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES MOLIDA
350
LB
135
47,250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MUSLO DE POLLO LIBRA
350
LB
160
56,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PECHUGA DE POLLO LIBRA
350
LB
175
61,250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HIGADO DE RES LIBRA
150
LB
82
12,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LONGANIZA FINA LIBRA
150
LB
160
24,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHULETA CON HUESO LIBRA
150
LB
265
39,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJAS DE BACALAO 55 LBS
4
CAJ
8,950
35,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA EN BOTELLAS 16 ONZ FARDO 24/1
10
UD
300
3,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPIRALES DE COLORES FARDO 10 LBS
4
UD
710
2,840.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JAMON CAJA 6/1
8
CAJ
3,400
27,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALAMI PIEZA 3.5 LBS
35
UD
425
14,875.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARTON DE HUEVO 30/1
40
UD
240
9,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZAFRAN CAJA 24/1
3
CAJ
1,800
5,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE CREMA
6
UD
152
912.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO MOZARELLA
40
LB
200
8,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FIDEO FARDO 10 LBS
2
UD
490
980.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
OREGANO MOLIDO
3
LB
140
420.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA SACO 100 LBS
1
UD
800
800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TRIGO FUNDA DE 50 LBS
4
UD
1,420
5,680.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.958422
Informe final de la selección DO1.AWD.958422
04/03/2021 14:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.250835
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0034 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
04/03/2021 13:49
(UTC -4 hours)
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