Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
795,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-DAF-CM-2021-0005
Request Name:
CONTRATACION DE EMPRESAS PARA SUMINISTRO E IMPRESOS PARA LA CAMPANA DE PREVENCION SEMANA SANTA 2021
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA SUMINISTRO E IMPRESOS PARA LA CAMPANA DE PREVENCIÓN SEMANA SANTA 2021
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2021 15:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
26/02/2021 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/03/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/03/2021 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/03/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/03/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
795,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
725,000.00
DOP
----
View
2.2.2.1.01
70,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CF-317-2021
2021
1,000,000.00
DOP
Vencido
2.Certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2021 10:03:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/03/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/03/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/03/2021 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/03/2021 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMUL~1.PDF
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LINEAM~1.PDF
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SNCC_F~1.DOC
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1.Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2.Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3.Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4.Solicitud Maxima Autoridad.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.959432
08/03/2021 10:59
720,751.08 Dominican Pesos
Final Report:
08/03/2021 10:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Blanco & Prieto Servicios Multigraficos, SRL
720,751.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
795,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42171903 - Estuches de me
(...)
42171903 - Estuches de medicamentos para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA PRODUCCION Y EMPACADO DE 15 MIL CAJA
1
UD
725,000
725,000.00
2
82101505 - Publicidad en
(...)
82101505 - Publicidad en volantes o cupones
2.2.2.1.01
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA IMPRESOS DE 30 MIL VOLANTES
1
UD
70,000
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.959432
Informe final de la selección DO1.AWD.959432
08/03/2021 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.251049
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2021-0005 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
05/03/2021 10:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.250294
FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OFERTA ECONÓMICA Y MUESTRA
02/03/2021 13:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.250257
RE: ARTE
02/03/2021 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.250249
CIRCULAR DE RESPUESTAS Y ARTE DE LAS MUESTRAS
02/03/2021 11:32
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.249859
Artes para muestras
28/02/2021 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.249819
ARTE
26/02/2021 16:10
(UTC -4 hours)
Detail