Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
14,160 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0029
Request Name:
SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA DE CHEQUE PRINTRONIX P8220 DE LA DIRECCION DE DESEMBOLSO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA DE CHEQUE PRINTRONIX P8220 DE LA DIRECCION DE DESEMBOLSO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2021 11:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2021 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2021 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2021 11:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/02/2021 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/02/2021 11:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/03/2021 11:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2021 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
14,160.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1614352366874Oflru
1
14,160.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/02/2021 11:32:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/02/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de mantenimiento de impresora.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de mantenimiento de impresora.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.955513
26/02/2021 11:35
14,160 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
G Valdez & Asociados, SRL
14,160 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
REPARACION DE LA IMPRESORA DE CHEQUE PRINTRONIX P8220
1
UD
14,160
14,160.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.249656
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0029 publicada por Tesorería Nacional
26/02/2021 11:32
(UTC -4 hours)
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