Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,438.48 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-UC-CD-2021-0002   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para la adquisición de materiales de limpieza, para uso en esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/02/2021 17:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/02/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/02/2021 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/02/2021 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2021 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,438.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 28,532.48  DOP ---- View 2.3.3.2.01 30,906.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1614184701787KmA3j 1 70,137.41  DOP Vencido Certificación de apropiación.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/02/2021 09:47:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/02/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnicas .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solictud de compra .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificación de apropiación.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.954909 25/02/2021 10:03 70,137.41 Dominican Pesos           Final Report: 25/02/2021 10:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 70,137.41 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,438.48           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 24 UD 334.38 8,025.12           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de rollo de papel toalla 20 UD 1,008.9 20,178.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico 15 UD 715.2 10,728.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas para basura negra 10 UD 1,030 10,300.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Piedra de baño 49 UD 67.24 3,294.76           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 24 UD 235 5,640.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper de algodón 5 UD 254.52 1,272.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.954909 Informe final de la selección DO1.AWD.954909 25/02/2021 10:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.249262 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-UC-CD-2021-0002 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 25/02/2021 09:47 (UTC -4 hours) Detail