Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	121,030 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-UC-CD-2021-0005
Request Name:	Compra de Material Gastable de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Material Gastable de limpieza para uso de la Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/02/2021 16:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/02/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/02/2021 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/02/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/02/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/02/2021 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/02/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

121,030.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

18,470.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

6,600.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

22,410.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

37,600.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

4,200.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

27,750.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

4,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0235	1	131,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/02/2021 11:08:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/02/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.954816

25/02/2021 11:39

130,517.25 Dominican Pesos

Final Report:

25/02/2021 11:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Larespi, SRL

130,517.25 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
121,030.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel de baño Jumbo 12/1

660

6,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Servilletas de papel 400/1

925

9,250.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de Cloro

GAL

120

2,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de Desinfectante para pisos

GAL

235

4,700.00

42281601 - Soluciones de (...)

2.3.9.3.01

Galones de Gel Desinfectante Antibacterial para manos

GAL

940

37,600.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.99

Galones de Jabón para fregar

GAL

210

4,200.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

Galones de Jabón para las manos

GAL

210

4,200.00

12191601 - Solventes de a(...)

2.3.7.2.06

Galones de Alcohol Isopropílico al 70%

GAL

925

27,750.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Limpiador de Cristal

GAL

298

1,490.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Saco de Azúcar Crema por libra de 125LBS en total.

125

4,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #36

194

970.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de Fundas Negra de 55 Galones

PAQ

585

5,850.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de Fundas Blancas de 17/22

PAQ

245

2,450.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Papel Toalla de Cocina

695

6,950.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel Toalla para Mano 6/1

655

2,620.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.954816	Informe final de la selección DO1.AWD.954816	25/02/2021 11:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.249317	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2021-0005 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	25/02/2021 11:08 (UTC -4 hours)	Detail