Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
875,560 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2021-0010
Request Name:
SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONES GRUA, CAMA LISA Y TRAILER FICHA 3866, 3157, 3740, 3753, 3872, 3741, 3743, 2962, 3991, 3695, 3827, 3419, 3742 Y 3867
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONES GRUA, CAMA LISA Y TRAILER FICHA 3866, 3157, 3740, 3753, 3872, 3741, 3743, 2962, 3991, 3695, 3827, 3419, 3742 Y 3867
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2021 12:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/02/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2021 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/03/2021 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2021 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2021 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
809,008.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
809,008.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONES GRUA, CAMA LISA Y TRAILER FICHA 3866, 3157, 3740, 3753, 3872, 3741, 3743, 2962, 3991, 3695, 3827, 3419, 3742 Y 3867
809,008.00
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
6000000452
2021
875,560.00
DOP
Vencido
CF 0010.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2021 14:56:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/02/2021 15:14:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/03/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/03/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF 0010.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FORMULARIO 0010.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PRESUPUESTOS EDITABLE REPARACION CM-0010.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
TDR Mantenimientos Correctivos CM 0010.docx.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.962711
11/03/2021 14:52
795,471.04 Dominican Pesos
Final Report:
11/03/2021 14:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Diesel Martínez, SRL
795,471.04 Dominican Pesos
DO1.AWD.963707
12/03/2021 18:05
809,008 Dominican Pesos
Final Report:
12/03/2021 18:05
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Talleres Daniel Batista, SRL
809,008 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
875,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONES GRUA, CAMA LISA Y TRAILER FICHA 3866, 3157, 3740, 3753, 3872, 3741, 3743, 2962, 3991, 3695, 3827, 3419, 3742 Y 3867
1
UD
875,560
875,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.963707
Informe final de la selección DO1.AWD.963707
12/03/2021 18:05
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.252836
Nota Aclaratoria
12/03/2021 17:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.962711
Informe final de la selección DO1.AWD.962711
11/03/2021 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1008118
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2021-0010
10/03/2021 15:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.252094
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2021-0010 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
10/03/2021 14:56
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.248922
Circular No. 1
23/02/2021 17:39
(UTC -4 hours)
Detail