Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	554,679.97 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-DAF-CM-2021-0005
Request Name:	Compra Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/02/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/02/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/02/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/02/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

554,679.97 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	535,085.73 DOP	----	View
2.3.7.2.99	18,107.44 DOP	----	View
2.6.3.2.01	1,486.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	554,679.97 DOP	Vencido	proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0005.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/03/2021 14:47:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/02/2021 11:58:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/02/2021 13:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/02/2021 15:36:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/02/2021 17:19:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/02/2021 18:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/02/2021 08:44:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/02/2021 09:07:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0005.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0005.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.962321

12/03/2021 11:18

323,565.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/03/2021 11:18

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sancus Distributions, SRL

201,093 Dominican Pesos

GTG Industrial, SRL

51,594.32 Dominican Pesos

Prolimdes Comercial, SRL

46,751.6 Dominican Pesos

Laboratorio Rogui, SRL

7,068.2 Dominican Pesos

Silver Tiger Business, SRL

17,058.08 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
554,679.97

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR 8OZ

125.38

4,388.30

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

BRILO GRIS NYLON

15.34

767.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

184

GAL

98.41

18,107.44

47131909 - Almohadillas o(...)

2.3.9.1.01

CORTINA DE BAÑO CAL 2.5 (TRAER MUESTRA)

224.2

8,968.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CRISTALIZADOR PARA PISO MARMOL Y HORMIGON ROSADO (TRAER MUESTRA)

GAL

1,534

6,136.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

CUBETA PLASTICA P/LIMPIEZA DE 3GLS

106.2

1,486.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE P/PISO

GAL

97.47

8,284.95

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30LBS SACO

718.62

7,904.82

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA (LIMPIEZA)

80.24

3,851.52

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLA P/INODORO

82.6

991.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FUNDA AMARILLA 5x10 CAL 150 F/100 (TRAER MUESTRA) FARDO

4,425.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 18x24 CAL 1.5 NEGRA (TRAER MUESTRA) FARDO

79.06

4,190.18

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 36x54 NEGRA CAL 150 F/100(TRAER MUESTRA) FARDO

613.6

36,816.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJA DE 30GL CAL 150 F/100(TRAER MUESTRA) FARDO

100

645.46

64,546.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

FUNDA TRANSPARENTE 18x24 CAL 150 F/100(TRAER MUESTRA)FARDO

79.06

4,743.60

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

FUNDA TRANSPARENTE 28x35 CAL 150 F/100(TRAER MUESTRA) FARDO

150

570

85,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES FUERTES NEGROS L PARES

101

80.76

8,156.76

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

151

GAL

745.14

112,516.14

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

LANILLA BLANCA 20 YARDAS

1,475

5,900.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CERAMICA

GAL

188.8

3,398.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE METALES

GAL

500

500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

OPTI-CIDE RI DESINFECCION DE INS

GAL

4,720

9,440.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

RECOEDOR DE BASURA

83.78

1,424.26

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE OXIDO

GAL

1,500

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE SANGRE (TRAER MUESTRA)

GAL

560.5

22,420.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPERS #36

130

5,720.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

141.6

5,097.60

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 70 LITORS COLOR MARRON, NEGRO Y BLANCO

3,000

6,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

MOPA CON BRAZO MECANICO GIRATORIO PLASICO (mopa industrial de algodón 15X75CM con bastidor)

1,500

6,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

BOTAS DE GOMA ALTA (BOTAS DE GOMA NEGRAS ALTAS, CAUCHO REFORZADO PARA AGUA SIZE 43,44) PARES

600

3,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES RUTICOS (SIZE 9,10 HOMBRE COLOR NEGRO O GRIS, DE CUERO, COSTURA REFORZADA) PARES

250

2,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

EXPRIMIDOR CON RUEDAS (EXPRIMIDOR DE SUAPER COLOR AMRILLO, BRAZO FUNCIONAL AJUSTADO)

2,500

100,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.962321	Informe final de la selección DO1.AWD.962321	12/03/2021 11:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.252084	La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0005 publicada por Hospital Docente SEMMA	10/03/2021 14:47 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.248348	HDSSD-DAF-CM-2021-0005	22/02/2021 09:42 (UTC -4 hours)	Detail