Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
256,896 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-DAF-CM-2021-0002
Request Name:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO PARA ASCENSORES DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO PARA ASCENSORES DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2021 15:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2021 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/03/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,051.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
240,051.65
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago Total
240,051.65
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CF-039-2021
2021
240,051.65
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2021 12:31:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2021 17:26:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/02/2021 10:52:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/02/2021 12:02:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/02/2021 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobacion D.E.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
Convocatoria.pdf
Other
Download
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Formulario de aceptacion de pautas Eticas.pdf
Other
Download
Lineamiento de pautas.pdf
Other
Download
Adenda No.1.pdf
Download
Adenda no. 2.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.956620
02/03/2021 14:42
240,051.65 Dominican Pesos
Final Report:
02/03/2021 14:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Electrom, SAS
240,051.65 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
256,896.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento de Ascensor de pasajeros del Edificio Financiero NACO
1
UD
85,632
85,632.00
2
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento de Ascensor de pasajeros del Edificio SEDE CENTRAL
1
UD
85,632
85,632.00
3
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento de Ascensor de carga del Edificio SEDE CENTRAL
1
UD
85,632
85,632.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.956620
Informe final de la selección DO1.AWD.956620
02/03/2021 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.250277
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2021-0002 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
02/03/2021 12:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1006420
Publicación modificación
23/02/2021 11:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.248712
Circular de respuesta a Oferentes
23/02/2021 11:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1006420
Publicación modificación
19/02/2021 10:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.247767
ADENDA NO.1 PROCESO ARS-SENASA-DAF-CM-2021-00002 CORRESPONDIENTE A CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO PARA ASCENSORES DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa).
18/02/2021 09:11
(UTC -4 hours)
Detail