Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
52,800 Dominican Pesos
Request Reference:
SIV-UC-CD-2021-0015
Request Name:
adquisición de material de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de material de aseo y limpieza e higiene para uso en la institución según especificación y documento anexo.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2021 10:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2021 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2021 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/02/2021 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2021 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
52,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
018
2021
80,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION 018.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2021 13:35:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/02/2021 11:25:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/02/2021 12:10:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/02/2021 13:41:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 038.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACION 038-21.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION 018.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.952014
18/02/2021 13:53
36,237.8 Dominican Pesos
Final Report:
18/02/2021 13:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
UVRO Soluciones Empresariales, SRL
36,237.8 Dominican Pesos
DO1.AWD.952301
19/02/2021 09:26
51,797.28 Dominican Pesos
Final Report:
19/02/2021 09:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Renma, SRL
51,797.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
envases y accesorios para residuos
-
Subtotal
18,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas plásticas 55 glns (500/1)
10
PAQ
1,000
10,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas plásticas 5 glns (500/1)
10
PAQ
800
8,000.00
1.2
suministro de aseo y limpieza
-
Subtotal
34,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
lanillas
12
UD
100
1,200.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
esponja de fregar
48
UD
200
9,600.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
jabón de fregar en pasta
48
UD
250
12,000.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
jabón liquido de mano (galón)
12
UD
400
4,800.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
velones
12
UD
600
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.952301
Informe final de la selección DO1.AWD.952301
19/02/2021 09:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.952014
Informe final de la selección DO1.AWD.952014
18/02/2021 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.247875
La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2021-0015 publicada por Superintendencia de Valores
18/02/2021 13:35
(UTC -4 hours)
Detail