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Base Total Price:
854,142.04 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2021-0028
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/02/2021 12:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2021 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/02/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/02/2021 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2021 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2021 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2021 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,372.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
55,607.50
DOP
----
View
2.6.3.2.01
3,964.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
11,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES
71,372.30
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
069-6
2021
71,372.30
DOP
Vencido
069-6.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2021 11:26:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/02/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/02/2021 15:03:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/02/2021 15:39:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/02/2021 19:53:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/02/2021 04:28:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/02/2021 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
18/02/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
18/02/2021 11:50:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/02/2021 12:34:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FT000008.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOC2021-000008.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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069.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Termino de Referencia Compra Menor 0028 MATERIALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.959210
05/03/2021 12:18
404,917.62 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Santos Catano Inversiones & Eventos, SRL
110,448 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
53,100 Dominican Pesos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
39,204.32 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
71,372.3 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
51,802 Dominican Pesos
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La Innovación, S.A.S
22,351 Dominican Pesos
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Grupo Remi, SRL
56,640 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
EQUIPO DE LIMPIEZA
-
Subtotal
30,737.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 5 GLNS
25
UD
259.68
6,492.00
2
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETAS
42
UD
220.12
9,245.04
3
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PARA PLASTICO
25
UD
600
15,000.00
1.2
Seguridad y protección personal
-
Subtotal
10,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
42132204 - Recubrimientos
(...)
42132204 - Recubrimientos interiores para guantes médicos
2.3.9.3.01
GUANTES ESTÉRIL
100
UD
100
10,000.00
1.3
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
813,405.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANO
600
UD
191.84
115,104.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
300
UD
83.78
25,134.00
4
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
26.67
2,667.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE LIQUIDO
200
GAL
160
32,000.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PARED PARA JABON LIQUIDO
24
UD
250
6,000.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL
100
GAL
450
45,000.00
18
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
25
GAL
500
12,500.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRAS 13 GALONES
5,000
UD
2
10,000.00
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES PÀRA BASURA
5,000
UD
4
20,000.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
1,000
UD
450
450,000.00
23
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BOLSA DE JABON LIQUIDO ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML
100
UD
450
45,000.00
24
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML
100
UD
500
50,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.251088
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0028 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
05/03/2021 11:26
(UTC -4 hours)
Detail