Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
195,690.02 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0022
Request Name:
MATERIALES DE FERRETERIA ( PINTURAS VARIAS )
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE FERRETERIA ( PINTURAS VARIAS )
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/02/2021 12:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/02/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/02/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/02/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/02/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/02/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2021 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
195,690.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
171,475.24
DOP
----
View
2.3.9.6.01
767.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
23,447.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
20215180010004286
1
198,500.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2021 13:47:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/02/2021 12:38:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
15/02/2021 09:42:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/02/2021 12:19:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
15/02/2021 15:46:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
15/02/2021 21:18:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
16/02/2021 02:18:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
16/02/2021 07:05:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
16/02/2021 10:52:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.951135
17/02/2021 14:06
145,218.02 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/02/2021 14:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fejagus Comercial, SRL
145,218.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
195,690.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA GRIS CLARO ACRILICA SUPERIOR
8
UD
7,523.68
60,189.44
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA MARFIL 57 SEMI GLOSS
6
UD
7,523.68
45,142.08
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE MASILLA
2
UD
2,748.22
5,496.44
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE TINNER TH-900
6
UD
447.22
2,683.32
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA AMARILLO TRAFICO
5
UD
1,531.64
7,658.20
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA
2
UD
7,523.68
15,047.36
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORHEMBRA L14-30R
1
UD
460.2
460.20
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CAJA 2 X 4 REFORZADA 1.5MM
4
UD
76.7
306.80
1
30151703 - Canaletas
2.6.9.6.01
CANALETA 1 C/ADHESIVO
4
UD
342.2
1,368.80
1
30151703 - Canaletas
2.6.9.6.01
CAJAS PLANON PVC BLANCO 2 X 4
3
UD
7,359.66
22,078.98
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE DRY-COAT
3
UD
11,752.8
35,258.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.951135
Informe final de la selección DO1.AWD.951135
17/02/2021 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.247640
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0022 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
17/02/2021 13:48
(UTC -4 hours)
Detail