Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
870,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
911-DAF-CM-2021-0005
Request Name:
Adquisición de Agua Purificada para la Zona Metro y Zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Agua Purificada para la Zona Metro y Zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2021 10:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
930,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
930,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
231101
Adquisición de Agua Purificada para la Zona Metro y Zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
930,400.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1614869250564lkKku
348
930,400.00
DOP
Vencido
Cuota Agua Planeta.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2021 09:13:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/02/2021 17:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/02/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Condiciones Generales.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Formulario de Oferta Económica.xlsx
Oferta Económica (Cotización)
Download
Información del Oferente.docx
Otro
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.953507
23/02/2021 10:19
930,400 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/02/2021 10:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
930,400 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
870,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de agua potable (Santo Domingo) (ver especificaciones técnicas)
6,000
UD
52
312,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botella de 16.9 Oz (20/1) (Santo Domingo) (ver especificaciones técnicas)
2,000
PAQ
125
250,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de agua potable (Santiago) (ver especificaciones técnicas)
4,000
UD
52
208,000.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botella de 16.9 Oz (20/1) (Santiago) (ver especificaciones técnicas)
800
PAQ
125
100,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.953507
Informe final de la selección DO1.AWD.953507
23/02/2021 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.248646
La lista de oferentes del proceso 911-DAF-CM-2021-0005 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
23/02/2021 09:13
(UTC -4 hours)
Detail