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Base Total Price:
228,625 Dominican Pesos
Request Reference:
CND-DAF-CM-2021-0003
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN TRIMESTRE ENERO MARZO 2021
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021,SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2021 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2021 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/02/2021 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/02/2021 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/02/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2021 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2021 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,558.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
45,645.31
DOP
----
View
2.3.9.9.01
926.24
DOP
----
View
2.3.3.3.01
7,299.95
DOP
----
View
2.6.5.7.01
2,687.45
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
56,558.95
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0201
1
56,558.95
DOP
Vencido
COMPROMISO OFFITEK.tif
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2021 14:53:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/02/2021 15:11:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/02/2021 15:34:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/02/2021 16:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/02/2021 17:17:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/02/2021 20:25:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/02/2021 12:10:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/02/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/02/2021 09:07:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/02/2021 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/02/2021 09:38:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION ARTICULOS DE OFICINA ENERO MARZO 2021.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS ARTICULOS DE OFICINA ENERO MARZO 2021.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA ARTICULOS DE OFICINA ENERO MARZO 2021.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES ARTICULOS DE OFICINA ENERO MARZO 2021.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.963128
18/03/2021 11:02
166,638.21 Dominican Pesos
Final Report:
18/03/2021 11:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
56,558.96 Dominican Pesos
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Best Supply, SRL
110,079.25 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
228,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLOS PAPEL MAQUINA SUMADORA EN BOND 20
100
UD
27.14
2,714.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
CAJAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO 8 1/2 X 11 10/01/500
50
CAJ
2,360
118,000.00
3
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
UD. DE CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO
50
UD
41.3
2,065.00
4
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.01
UD.DE CINTAS ADHESIVAS, TAMAÑO ¾
50
UD
88.5
4,425.00
5
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
CAJ. DE LAPIZ DE CARBON NO. 2 12/1
30
CAJ
94.4
2,832.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJ. BOLIGRAFOS COLOR AZUL 12/1
30
CAJ
112.1
3,363.00
7
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
PAQ.LIBRETA RAYADA 8 1/2X11 12/1 COLOR BLANCO
30
PAQ
637.2
19,116.00
8
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
PAQ. LIBRETA RAYADAS 5X8 COLOR BLANCO 12/1 360
30
PAQ
424.8
12,744.00
9
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
UD. TIJERA DE METAL PRINTA
30
UD
64.9
1,947.00
10
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
UD. LIBRO RECORD 500 PAGINAS
20
UD
590
11,800.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
UD. PEGAMENTO EN BARRA 21G
20
UD
112.1
2,242.00
12
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
UD. GOMAS PARA BORRAR, COLOR BLANCO.
20
UD
23.6
472.00
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJ. RESALTADORES VARIOS COLORES, FLORECENTES 12/1 NUSTAR
20
CAJ
424.8
8,496.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJ. FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 100/1
20
CAJ
259.6
5,192.00
15
20111615 - Perforadora de
(...)
20111615 - Perforadora de avance
2.6.5.7.01
UD. PERFORADORAS DE DOS HOYOS
10
UD
377.6
3,776.00
16
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
UD. SACA PUNTA ELECTRICO
10
UD
1,711
17,110.00
17
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.01
CINTAS ADHESIVAS 2 PULGADAS
10
UD
94.4
944.00
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJ. SOBRES MANILA, TAMAÑO 9 X 12 500/1
2
CAJ
2,242
4,484.00
19
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJ. SOBRES MANILAS 10 X 13 500/1
2
CAJ
3,186
6,372.00
20
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
UD. DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 PULGADA
1
UD
531
531.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.963128
Informe final de la selección DO1.AWD.963128
18/03/2021 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.252764
La lista de oferentes del proceso CND-DAF-CM-2021-0003 publicada por Consejo Nacional de Drogas
12/03/2021 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1003616
Publicación modificación
12/02/2021 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.246419
INQUIETUD
11/02/2021 10:29
(UTC -4 hours)
Detail